1.执行专业的财会职责，管理酒店的支出，收入，资产和债务，以确保公司的资产安全处于集中控制的环境； 2.审查每日导入财务系统的收货记录，确保入账无误； 3.审查并更正总账账目； 4.分析并录入各项费用至财务系统，确保科目、费用准确入账； 5.保管各部门交来的合同原件，编制合同清册备查； 6.每月按时发邮件提醒各部门跟进已过期或即将过期的合同； 7.对应付账款进行审查； 8.审查应付记账凭证； 9.编制总账凭证，然后准备将其录入总账； 10负责月末财务系统结账工作。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于账务处理、凭证录入、费用审核及财务报表编制； 2、执行采购流程，包括供应商开发、比价、合同签订、订单跟踪及到货验收； 3、管理公司固定资产及库存物资，定期盘点并确保账实相符； 4、协助完成月度、季度及年度税务申报，确保税务合规； 5、配合内外部审计工作，提供所需财务数据及资料； 6、优化财务及采购相关流程，提出合理化建议以提升效率； 7、完成上级交办的其他财务及采购相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务及采购知识，熟悉相关法律法规； 2、具备良好的数据敏感度及分析能力，能独立完成基础财务核算； 3、工作细致认真，责任心强，具备较强的沟通协调能力； 4、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力； 5、有相关工作经验者优先。

岗位职责 1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 4、填制每日收货汇总表。 5、跟踪和催收应到而未到的物品。 6、上级领导安排的其他工作。 任职资格 1、一年以上同岗位工作经验，具备酒店商品购买知识，有责任心。 2、理解采购，保管，和分发程序。 3、电脑操作能力好。 4、良好的货品控制能力和食品知识。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.大专学历（或相关专业）。 2.2年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务部经理。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.大专（或相关专业）毕业及以上文化程度。 2.3年以上财务相关工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则，廉洁奉公，身体健康，能胜任本职工作。

要求财务会计专业，大专以上学历，能吃苦耐劳，工作认真细致（实习期限：2025年12月31日）。

-       Assist formating and manage the department budget along with the supervisor.         协助上级一起编制和管理部门预算。 -       Assist drafting the human recourse scheme and management requirement along with the supervisor         协助上级一起制定人力资源规划和管理需求。 -       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department         完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 -       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management         编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 -       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly         管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，取消的收据均记录在案。 -       Controls all food and beverage sales by:         通过以下手段控制餐饮销售： -       Correct recording of guest checks on a timely basis         及时正确记录客人的支票 -       Performs spot checks on outlet checks used          对餐厅的支票应进行定点抽查 -       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager         所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 -       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded         监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 -       Ensure banquet controls are being adhered to         确保执行有效的宴会管理 -       Reconciles total outlet sales to total charges         核对餐厅总销售额与总收入是否相符 -       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily         确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 -       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place         对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 -       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip         审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 -       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied         审查核对预付款项，确保付款到位。 -       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets         与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 -       Reconciles revenues on a daily basis via back up page          核对每日收入是否与备份相符。 -       Performs various special projects as requested and assigned by management          按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位要求 1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.坚持原则、廉洁奉公。 5.身体健康，能胜任本职工作。 福利待遇： 1.酒店提供4~6人标准宿舍（离酒店2分钟步行），房间含无线网络、独立卫浴，冰箱，洗衣机及独立阳台。 2.提供免费的制服及洗涤、工作餐，丰富的绩效奖金、年终奖。 3.按国家规定缴纳五险一金，提供带薪休假等。 4.完善的培训和个人发展体系。 5.人文的工作氛围及定期开展各项文娱互动活动 。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入，确保账务准确性和及时性。 2、编制酒店月度、季度及年度财务报表，进行财务数据分析，为管理层提供决策支持。 3、负责酒店税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的核算与申报，确保合规性。 4、监督酒店资金流动，管理银行账户、现金及票据，定期核对账目，确保资金安全。 5、参与酒店预算编制与执行监控，分析预算与实际差异，提出改进建议。 6、协助完成年度审计工作，提供所需财务资料，配合审计人员完成相关流程。 7、负责酒店固定资产的账务管理，定期盘点并核对资产状况。8、与其他部门协作，优化财务流程，提高工作效率。 【岗位要求】 1、财务、会计或相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称及以上证书优先。 2、3年以上酒店行业或服务业财务工作经验，熟悉酒店财务运作流程。 3、熟练掌握财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其是Excel的数据处理能力。 4、熟悉国家财税法规及会计准则，具备税务申报及财务分析能力。 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 6、能够承受一定的工作压力，适应酒店行业的弹性工作时间安排。

【职责内容】 公司客服职务，负责公司各区域人员对接，各品牌开单出货，和厂家沟通订货事项，处理后勤事务。

· 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目； · 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； · 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； · 每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； · 答复供应商和其他人员的询问会涉及到应付账款； · 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

【岗位职责】 1、编制对固定资产使用部门进行财产管理制度。 2、正确划分固定资产和低值易耗品，编制固定资产目录。 3、参与日常固定资产的清理和盘点工作。 4、分析固定资产的使用效果，提高固定资产的利用率。 5、每月计算固定资产折旧，登记账簿，月末结出固定资产余额及净值。 6、进行固定资产清查。对报废的固定资产按规定的权限和程序报批账务处理。 【岗位要求】 1、财会专业 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1.有一定财务经验 2.精通微软办公软件

1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务； 2、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据； 3、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证； 4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续； 5、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人； 6、及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对； 7、酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对； 8、对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴； 9、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务； 10、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符； 11、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

单据审核，统计。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及核对； 2、编制会计凭证，登记账簿，定期编制财务报表及管理报表； 3、负责酒店税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报及缴纳； 4、定期核对往来款项，确保应收应付账目清晰准确； 5、协助完成月度、季度及年度财务结账工作； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据； 7、负责酒店固定资产的账务管理及盘点工作； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的数据敏感度； 4、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 5、能适应酒店行业的工作节奏，按时完成工作任务； 6、无经验者可接受培训，有相关财务工作经验者优先。

1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。

1. 做好成本日常工作。 2. 做好每日收货工作，需要负责每日收货工作。 3. 需要负责应付账款部分工作（上付款申请，和供货商对账）。 4. 负责固定资产和OE盘点。 5. 负责成本月结工作。 6. 完成上级委派的其它工作任务。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.专科专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有会计上岗证。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

【职责内容】 职责说明 1、现金、银行帐务处理；2、负责为院内客人收款；3、报销、审核、执行等内部财务管理。4、会做报表。 职位要求 1、熟悉收银工作流程，电脑操作熟练。 2、形象气质佳，为人诚实，工作认真仔细。责任心强，具有良好的协作、沟通能力和职业操守。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 岗位要求 1.大专及以上学历，财务或相关专业。 2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作职责： 1、确保酒店所有收到货物与酒店采购订单正确相符。 2、对通过收货部的货物进行检验，确保货物的质量、数量符合订单的要求。 3、收货之前由使用部门相关负责人确认货物。 4、确保货物到达后及时由仓库或使用部门领走。 5、确保所有退货都要由相应的手续。 6、及时与采购部对未到货或部分到货进行沟通。 7、对必要收货记录进行保管。 8、熟悉所收货物的质量和规格。 任职要求 1、 至少1年5星级酒店收货工作经验。 2、 能积极主动，有效的工作能力。 3、 熟悉酒店收货系统。