Position Statement:Through a comprehensive review process, identify and evaluate weaknesses in the hotel's internal control system, and provide trainingand best practice sharing to support the hotel in fostering a healthy financial control and compliance environment. Position Summary: 1.Focus on Finance Operations related internal control, including but not limit to Revenue/ AR/ Credit management, Procurement/ Receving/ Cost/ Inventory management, Contract/ AP/ Payroll managerment, IT/ System management, etc. 2.Every week, prepare a trip report to identify findings during the visit to the hotel and distribute the report to hotel DOF, GM, Area DOF/Leadership Support, Area GM, RFD, and GCM Finance Controls & Compliance Director, hold communication meeting to discuss the findings and potential risks with DOF and GM, and relavent HODs if neccesarily. 3.Based on trip reports, identify the root causes of the findings or potential fraud cases if there’s any. Discuss the action plan with hotel DOFs and follow up with the plan till it is implemented and completed.Ensure that the red flag/potential fraud is raised to the Regional Level if any serious control weakness is identified in the hotels.Regularly compile statistics and report on the issues identified and the rectification rates for hotels within the responsible region, and assist in driving the improvement of rectification rates. 4.Conduct online or on-site training, share cases and best practices to all cover hotels regularly, ensure hotel Team Members fully understand of internal control requirement/knowledge and enhance the control environment. 5.Every year, update ICO checklist to ensure all latest internal control requirements are included so as to meet the new compliance requirements.Assist hotel finance department in reviewing internal control processes based on Hilton standard policies and individual property operations. 6.Actively participate in ICO team projects, including but not limited to Quarterly ICO Findings & Best Practice Sharing to non-Finance TMs, Big Data analysis, ICO Newsletter, catch up with APAC Compliance, Gantt Chart, etc. Proactively share common issues and review methods within the ICO team. 7.Engage in regular communication with the regional finance team to discuss findings and pending issues related to ICO Report, support regional compliance efforts, and propose improvement recommendations. 8.Continuously engage in self-learning and strive for self-improvement to guarantee the quality of work. 9.Actively engage in ICO Workshops and provide necessary support to strengthen team cohesion and influence. 10.Performs other duties and responsibilities as assigned or required. Required Qualifications： 1.Minimum 5 years previous experience in an operational accounting role 2.More than 2 years previous experience in a supervisor operational accounting role 3.Effective communication skills, with the ability to clearly and concisely express ideas both verbally and in writing, including ability to interact at all levels of management. 4.Absolute discretion and confidentiality regarding sensitive information. 5.Willingness to travel – as this role will require a fair degree of traveling around the region

前期工作地点：越秀区-广州越秀国际会议中心，后期工作地点：白云区-广州空港博览中心 岗位职责： 1.核算并负责公司全盘帐，负责报销审核、记账和台账管理。审核公司记账凭证跟原始凭证，并确保财务账目的合理性、准确性，定期分析并跟进余额调节表相关事项； 2.复核员工报销付款以及供应商应付账款付款； 3.完成公司月度纳税申报以及年度汇算清缴工作，或报送其他相关财务报表； 4.编制月度、季度、半年或年度财务报表，并负责对公司的经营状况进行阶段性的经营分析、预算执行情况分析等，每月完成财务经营分析报告，并根据公司业务特点搭建分析模型； 5.协助高级财务经理完成公司年度预算； 6.提供审计机构以及税务机构的材料并保持良好沟通； 7.快速回应业务财务需求，对业务部门提出的疑问和需求进行判断，给出专业的财务意见； 8.梳理及完善公司各项制度、流程的指定，能从顶层设计角度，推动系统和制度流程整体优化，发觉并把控风险点，提升效率； 9.协助高级财务经理监督各项财务工作的进度，及时跟踪问题，并推进工作的完成； 10.完成任何其他合理的职责和被指派的职责； 11.前期工作范围包含广州越秀国际会议中心项目及广州空港博览中心项目。 任职要求： 1.良好的中英文听说读写能力。 2.良好口头及书面沟通巧。 3.持有国家认可的会计资格证书为佳。 4.有总分公司财务全盘账务处理及合并财务报表经验为佳。

【岗位职责】 1、负责筹建项目的整体财务工作，包括但不限于预算编制、成本控制、资金管理以及财务报告的准备和审核。2、建立并监控项目财务流程和制度，确保所有财务活动合规，防范财务风险。3、与项目管理团队紧密合作，提供财务数据支持，助力项目决策和优化资源配置。4、对接内外部审计工作，保障财务信息透明度和准确性。5、负责项目结束后的财务分析和总结报告，为未来类似项目提供经验和数据参考。6、领导交办的其他财务管理工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，会计或财务管理相关专业毕业，持有会计师资格证书者优先。2、五年以上酒店业或相关行业的财务管理经验，有筹建项目经验者优先。3、熟悉中国会计准则及税法规定，能够独立完成复杂的财务报表编制和分析工作。4、具备优秀的团队协作能力，可以与不同部门有效沟通以达成工作目标。5、对数字敏感，具备较强的数据分析能力和问题解决能力。6、诚信正直，有责任心和良好的职业操守。

【岗位职责】 1、监督并协调采购员工的工作； 2、更新采购订单的程序并向团队说明,以使所有团队成员知道限制，批准和购买流程； 3、确保有恰当的采购程序，在管理层批准后只有采购部才能下达采购订单； 4、确保根据政策获得的有竞争力的报价、审查经下属提交的所有采购请求和采购订单、与成本经理和行政总厨定期协作进行市场价格调查、确保定期与其他酒店进行价格对比、确保以最大努力获得最佳报价、与所有酒店部门和供应商保持良好关系、确保所有不匹配的/未收货的采购定单被审查并定期采取合理行动； 5、拥有对Excel、Word和酒店库存/采购软件有的丰富知识、协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告、确保熟悉并遵循一切当地的或全球的采购协议、必要时对计划书进行分析,并为财务总监提供建议、确保所有月末关账程序的严格遵循且按时完成、协助行政总厨确认食品成本保持最小化； 6、熟悉所有紧急程序 维护足够并最新的档案系统、 与相关政府部门联络有关: 动物及植物检疫、烟酒执照和关税等、 为月末结算准备采购未达清单、 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账、 灵活的工作时间,特别是在月末、 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、 及时、有效、友好地处理所有要求和询问； 7、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、 严格遵守万豪集团政策和道德准则. 【岗位要求】 1、 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

Job Summary岗位概述： Payroll: 工资： To maintain all payrollrecords, ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timelybasis. 维护所有工资记录,确保紫云玄清酒店及明月湖酒店所有工资被正确及时地准备和支付. Accounts Receivable： 应收账款： The basic responsibilities ofthe Accounts Receivable Specialists is to keep a proper record of all amountsdue to the hotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companiesand employees. Although not responsible to the Credit Manager, it will benecessary for the two to work closely together in following up on overdueaccounts. 应收帐款的基本职责是保持对于紫云玄清酒店及明月湖酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷经理紧密合作以跟进拖欠款项. Key Responsibilities主要工作职责 Payroll： 工资： 1.    Collection and verification of basic payrollinformation from the original sources (time cards, time sheets, wage rateschedules, payroll deductions，Action Form etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.    Preparation of all pay vouchers and payrollrecords (manual or computerised). 准备紫云玄清酒店及明月湖酒店所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.    Preparation of payroll journals for generalledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.    Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.    Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.    Has an excellent knowledge of all awardsensuring the correct rates of pay are entered into the system and paid toemployees. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.    Has an excellent knowledge of the computerisedpayroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.    Ensures that correct penalty rates (whereapplicable) are computed and paid to employees, with the correct authorisationfor overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.    Audits attendance sheets, overtime, leave andother additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减.

岗位职责  1. 协助总账高级经理建立健全费用及付款管理制度及有关制定，并监督执行  2. 严格复核企业应付会计凭证，确保凭证内容真实、准确、完整，符合财务制度与会计准则要求，从源头把控财务风险。 3. 统筹督导应付领班及下属员工开展企业往来款项结算工作。 4. 负责为管理层提供相关数据及报表，确保会计核算的准确、真实有效性 。 5. 负责会计档案归档管理工作，确保符合相关规定，进行标准化、规范化归档管理工作。 6. 及时向总账高级经理反映企业银行资金管理和费用核算中发现的风险、存在的问题，提出改进的合理化建议及措施。 7. 负责培训所辖区域员工，督导员工的工作质量和效率，保证本区域工作标准化、规范化高效进行。 任职条件  1、财务、会计、审计相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或初级会计职称。 2、具有 5 年以上应付工作经验，有大型企业或会展行业工作经验者优先。 3、精通国家财务、税务法规及相关政策，熟练掌握企业会计准则，熟悉应付账款全流程操作及内部控制要点。  4、工作认真负责，具备高度的责任心和严谨的工作态度，能承受一定的工作压力。  5、具有良好的沟通能力和团队协作精神，严格遵守财务保密制度。

岗位职责： 1.严格保密所有员工工资。 2.能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 4.确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 5.为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 6.制作并确保每月工资报表正确无误。解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 7.核实新入职员工如职位，部门，工资等资料的准确性。 8.保证各种记录符合法律及政府的规定。 职位要求： 1.熟悉劳动法、税法、劳动保护和社会保险、劳动工资、福利等政策、法规； 2.2年以上酒店相关岗位的工作经验。 3. 具有操作Shiji 考勤及工资系统软件的能力

【岗位职责】 1、编制对固定资产使用部门进行财产管理制度。 2、正确划分固定资产和低值易耗品，编制固定资产目录。 3、参与日常固定资产的清理和盘点工作。 4、分析固定资产的使用效果，提高固定资产的利用率。 5、每月计算固定资产折旧，登记账簿，月末结出固定资产余额及净值。 6、进行固定资产清查。对报废的固定资产按规定的权限和程序报批账务处理。 7、会使用报税系统。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专及以上学历。 2、有助理会计师以上职称，两年年以上工作经验优先。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

带领审计员工完成每天的审计工作。必要时和财务经理一起讨论和完善收入审计程序。交流和跟进所有与程序不符的差异情况。核查餐厅点单系统，账单，信用卡，抛账和税金，并且将完成的报表分发出去。检查完成周报并发送出去。执行归档保存所有的审计文件。 帮助管理层招聘，培训，安排，评估，疏导，训练和激励员工。依据公司政策与程序，确保仪容仪表干净整洁，安全保护机密信息，保护公司资产，保护客人和同事的私人隐私，积极及时且专业的解决客人需求，使用清晰和专业的语言与人谈话，全面准确地检查书面文件，用恰当的礼貌接听电话，积极发展和维护与他人建立的友好工作关系，支持团队达到共同目标，对其他同事关注的问题倾听并做出适当回答。执行主管安排的其他合理工作。

职责义务： Duties & Responsibilities:  1.遵守财经纪律，执行财务制度。 Abide by financial discipline and implement financial system. 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 Responsible for month-end accounting and processing, to ensure that the accounts, accounts and statements are consistent. 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 Responsible for the preparation and submission of statistical statements, and timely submission according to the prescribed time. 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。  Review all kinds of accounting vouchers and prepare accounting vouchers. 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。  Review and clean up accounts, and the summary of books should be complete and concise. 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 Assist the credit accounting organization in fund recovery; Assist cost accountant and asset accountant to carry out regular inventory of property, materials and materials. 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 Review daily cash and bank deposit statements and submit them to the financial manager after signing them. 专业知识技能： Job Knowledge / Skill: 1.优先考虑会计和管理方面的学位。 Preferred Commerce Degree in Accounting and Management. 2.有财务管理经验。 Previous experience in a managerial operational accounting role. 3.良好的沟通者。 Good communicator.

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识

工作职责： 1.通过提供周到、专业的服务和耐心及有效的咨询体现良好的形象。 2.在财务总监不在时代执行财务总监的职能，因此，应完全了解财务总监的工作描述，以备将来接替他的工作。 3.紧密监管总出纳，收入审计主管,应收账主管, 应付账主管，工资以及成本会计的所有账务处理工作。严格执行其职责。 4.确认所有报销和支付款项保持完备的支持凭证并及时处理。 5.确保总出纳的日报准确和每天收到的现金存入银行。 6.确保所有会计分录准确和及时记账。 7.调所有其他部门经理编制并送达定期报告及日程表并合并到财务部进行分析。 8.确保所有总账和明细账核对一致，和资产负债表明细分析准确描述。 9.确保所有备用金，预提和调整分录准确的记入总账系统。 10.检查所有会计记账凭证。 11.领导所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明显和分析。（包括但不仅限于资产负债科目明细） 12.检查所有会计数据，比率，成本比率，帐龄，周转率，并在重大差异方面提请总监注意。 13.确保所有开户行的银行余额调节表的正确编制。 14.指导所有会计部主管和文员，帮助他们面对他们的挑战，并为确保及时完成财务报表，建立标准和相关工作的截止日期。 15.为会计部员工提供有效的培训，帮助他们提高和发展并建立一个有效和积极的团队。 16.了解全部会计主管和文员的职责并培训他们达到标准要求。 17.出席运作会议及必要的财务会议。 18.确保每天业务在送达财务总监和总经理签批前的相关凭证完备。 19.协助编制各种分析、销售和现金预算，财务和资本预算，以及商业计划，并提供历史数据和相关明细。 20.准备税务申报报告和统计报表给政府部门、业主、区域办公室，和内部相关部门。并确保所有报告和报表及时送达给有关人等。 21.清楚了解管理集团的关于财务的标准、财务制度和标准操作规程。 22.确保所有需要永久保存的财务记录的存档系统有续，并及时更新。包括重要档案的接触、保密和预防措施。 23.协助检查所有每天的邮件，包括收入和发出的应收对账单。 24.确保执行现金抽查盘点总出纳的备用金（至少每周一次）及其他备用金（至少每月一次）。 25.处理所有财务办公室的问题，除非是必须由财务总监亲自处理的事情。 26.协助财务总监定期的评估内部控制系统，如有必要采取改正措施。 27. 与财务总监共同组织和管理以下事项： 在公平的基础上合理分配财务部的工作。 安排和引进灵活的岗位轮换。 安排财务部同事努力建设一个有效的团队并对个人的发展和福利保持积极的态度。 28.确保建立的内部控制措施得以贯彻并将出现的偏差呈报给财务总监。 29.与财务总监及系统经理共同建立一套记录用于系统定期储存备份，并确保相关的财务部同事接受该流程的培训。 30.Others 其他 对部门职能的变更做出回应，以应对行业，公司或酒店的变化。 与酒店所有同事提供得体和专业的服务并与之保持良好的关系。 完全理解酒店员工手册并严格执行相关规定。 完全理解酒店关于防火，安全及卫生规定。 完成其他被分配的工作及责任。 任职资格： 全面了解会计准则和程序 全面了解财务体系设计 全面了解年度预算和控制的准备工作 全面分析财务信息的能力 全面了解内部管理政策 全面了解相关的公司政策 具备分析和解释财务报表和营运报表的能力 为管理需求准备相关报表的能力 直接激励相关下属，评估他们的表机，负责员工培训需求的能力 解决工作难题和人员调配问题的能力 在酒店的财务和会计事项中提供指导和意见的能力 联系必要政府官员的能力 高水平英语读、说、写能力。 良好掌握国语读、写、沟通能力。 会计专业大学学历 会计机构的合格成员

工作职责： 1. 录入每日食品及酒水的送货单，包括检查价格与批准的采购价格一致。 2. 检查每日录入的入库单以及收料单，确保与应付单的金额和税额一致。 3. 在财务系统建立酒水库存，包括描述，库存单位，盘点数量等。 4. 记录收到的存货，发出，退回，及检查其合理授权。 5. 执行并协调每月的存货盘点。 6. 参与财务部的轮岗培训。 任职资格： 1. 大专以上学历，财务会计、财务管理等相关专业； 2. 有财务岗位的工作经验优先考虑； 3. 熟练使用财务软件，Excel、Word等办公软件； 4. 注重细节，责任心强，积极主动，擅于思考； 5. 执行力佳，具有团队合作精神和独立解决问题的能力。 *该岗位不提供住宿

现招聘财务应收主管一职，有万豪集团相关工作经验或国际联号品牌相同工作经验者优先。 岗位职责： 1. 管理控制应收账款流程，以达到平衡顾客需求与酒店财务标准的要求。 2. 每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。 3. 确保依信用政策按时开发票和帐单。遵循当地政府与发票管理条例政策。 4. 每天就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误。 5. 及时地准备和分送员工挂帐发票、核对酒店的预付金。 6. 每月调整挂帐帐目总额到总分类帐等。 岗位要求： 1. 具备会计从业资格证，会计或应收帐款知识。 2. 有国际连号酒店财务2年以上工作经验，万豪集团经验优先。 3. 英语良好，熟练操作OFFICE软件。

负责遵守和理解凯宾斯基所有的政策和程序。 负责以专业、和谐的方式行事，并遵守凯宾斯基的行为准则。 负责通过各种可用资源(如银行、追踪机构和信用协会等)调查客户的信用价值，并向管理层建议批准或不批准信贷。 负责设置和审查内部账户和城市总账账户的信贷限额。 负责每日审核酒店客人的信用额度，并确保前厅部管理层跟进超过限额的情况。 负责记录每天支付给城市账簿的款项。 负责核实所有应收帐款的准确性。 负责审核旅行社发票，并在开具前扣除佣金。 负责审核和理解团体和餐饮合同以及相应的计费安排。 负责调查有争议的费用，并在必要时跟进。 负责审查坏账，并建议冲销。 负责每月核对控制账目。 负责准备和发送未结算的城市分类帐账户和待支付的存款对账单。 负责及时回答和跟进客户的咨询。 负责执行管理层指派的任何其他任务，并在需要时协助其他会计工作。 负责与主管沟通任何付款差异或其他潜在问题。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1.保存客人,公司,特许经营者,承租人,信用卡公司和员工应支付酒店的所有款项记录。 2.所有费用每日正确输入各类帐目。 3.检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金支付的正确性,并只支付给授权的旅行社。 4.在所有信息发出之前,对照发票检查备份文件,确保其正确性。 5.回答客人和债权人的疑问,跟进旅行社未解决的佣金疑问。 6.与发票一起提供必要的文件证明费用,及时支付款项。 7.确保帐目,对帐单和跟进的信件及时发出。 8.关于过期未付款,向适当的人(如信贷经理或财务总监)提供必要的信息。 9.通过记录,输入和结算,控制所有预存款。 10.平衡所有应收的分类账户并每月适当的控制，并准备应收账龄报告(包括员工应收账)。 11.协助信贷经理处理月结。 12.信贷经理不在时,代表信贷经理。 13.完成酒店管理层交代的其他任务。

1、登记以及审核酒店所有收入。 2、编制每天收益报表; 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 3、了解应收账款业务。 4、每天检查挂账，确保正确将费用入账并在必要的地方采取正确的行动。 5、每月检查坏账清单，为每月的疑似坏账作收回的可能性分析。超过集团要求的天数的疑似坏账必须对照坏账准备销账。所有核销的坏账必须由总经理和财务总监同意，文件必须保存以备审计和税务检查之用。 6、就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的错误。另外，讨论和解决有争议的账目。

岗位职责： 1.严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 2.能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 3.确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 4.制作并确保每月工资报表正确无误。 5.协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 6.核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 职位要求： 1.熟悉酒店工资和相关政策。 2.了解劳动法和所得税的规定。 3. 具有操作Shiji 考勤及工资系统软件的能力

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【酒店招聘财务人员】 工作地点：泉州市丰泽区祥远路47号 工作时间：月休4天 包吃住 岗位职责： 1.帐务处理、现金管理 2.财务数据审核：核对酒店各项收入（如客房、餐饮、会议等）是否完整入账，确保系统数据与实际收款一致 3.检查成本费用的合理性 4.定期比对前台系统、POS机、库存管理系统等数据，消除差异 5.确保财务操作符合酒店内部制度（如备用金管理、发票开具规范）和外部法规（如税务、审计要求） 6.监督收银、采购、仓储等环节的流程规范性，堵住漏洞 7.定期分析财务数据波动，预警潜在风险（如成本激增、营收异常下滑） 任职要求： 1.四-五年财务工作经验，全日制大专及以上学历，持会计证 2.有酒店财务帐务处理、稽核相关经验

负责每日收款的核对，维护应收帐文件存档系统。 每日在应收帐系统中结转、入帐、编辑和更新城市挂帐余额。 确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。 检查数据准确性和发票，并根据科目表记录总分类账。 保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 参与其他部门的存货盘点及月结工作。 按要求调查收银员长短款，并向上级领导回报一些无法解释的差异情况。 执行管理层要求和分派的其它任务。任职要求 有相关工作经验或财务相关证书，具备良好的沟通技巧，有较强的责任心。

岗位职责 1.负责推动业务端收入确认规范.客户信用管理.合同管理等业务规范； 2.负责统筹每月对账工作，并及时解决对账差异，确保账实相符，并定期出具应收账款账龄报表； 3.应收日常监控，异常应收预警，发现问题及时汇报上级，协商解决方案； 4.对应收相关的会计准则等政策及时了解，并协同其他模块共同推动业务端及时有效实行； 岗位要求 1.财务、会计、审计等相关专业； 2.3年以上酒店应收模块经验，2年以上应收管理经验； 3.持有初级会计师职称，中级以上会计职称优先； 4.认真细致，爱岗敬业，能吃苦耐劳，有良好的职业操守，接受能力强，独立思考，具有良好的沟通能力；

工作职责： 1、 确认已收客户/公司款项、登记并录入系统。 2、 编制账单给予客户/公司/旅行社请款（租金/杂费/押金）。 3、 编制应收账龄分析表，邮件告知相关人员进行账款催讨。 4、 每月举行AR会议。 5、 编制应收凭证＆退押凭证&收入凭证（金蝶）。 6、 编制季度（租赁保证金/应收）报表，月末完成AR Aging Report等集团要求的其他报表。 7、 协助经理组织内审自查。 8、 完成上级布置工作安排。 资质要求： 1. 大专以上学历，会计或财务管理相关学历； 2、有品牌或星级酒店/公寓相关2年以上管理经验； 3、良好的沟通能力，具备基础英语能力。