岗位职责： 1.根据安排完成包括但不限于凭证录入、费用报销审核、往来账款核对、月度/年度结转、报表填制等 基础财务工作。 2.完成所分配的例如成本管理、预算管理、稽核出纳及共享财务项目等工作。 3.按计划在财务部各版块各岗位进行轮岗学习，全面了解财务职能，并定期向工作导师或直属领导汇报工作，提出优化建议。 4.按计划在公司各业务板块进行轮岗学习，全面了解酒店业务，并定期向工作导师或直属领导汇报工作，提出优化建议。 5.贯彻执行公司关于管理培训生“能下基层、能动脑筋、能干实事”的行为要求，主动下沉一线、积极发现问题、善于提出措施，定期完成月度/季度工作汇报。 6.按计划积极参与有关管理培训生的各项培训及活动，不断提高业务技能和服务水平。 7.承办上级交付的其他工作。 任职要求： 1.本科及以上学历。 2.掌握财务会计基础知识，熟悉会计准则及法规政策。 3.熟练操作计算机及办公软件，持有会计类证书或职称，有财务系统操作经验者优先。 4.具有职业道德和较强的沟通及学习能力，服务意识较高，细心严谨。 5.符合酒店行业任职的健康要求，持有相关健康证明。 6.接受应届毕业生，具备相关实习经验者优先。

1.在财务部经理的直接领导下，负责分管营业部门的经济核算业务。 2.负责主各部门的成本控制，及时做好测算进行审核以及质量、规格的抽查核算，及时做好成本分析，合理计价，当好营业部门的参谋。 3.负责建立实施各营业部门的成本核算及物价的检查、监督制度，促使合理使用原材料，减少浪费。 4.按照会计制度，及时填制自己所属部门会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，及时清理分管部门的债权债务，月底正确编制分管部门的成本费用盈亏报表。 5.负责分别制定各营业部门成本费用指标，并严格检查控制。 6.定期考核各营业部门成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理，降低成本提供准确可行的依据。 7.负责各营业部门的成本核实，并根据单据和票证，据以编制结算成本、记账凭证及登记帐薄。 9.严格执行财经制度，做好营业部门的发票管理，及时检查作废发票并立即收回。 10.完成领导交办的其他工作任务。 岗位要求： 1.从事成本会计2年以上，有酒店或餐饮成本会计经验优先 考虑； 2.电脑操作熟练 3.做事细心，服从工作安排。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

岗位概述： 1.   监督各部门遵守信贷规定。 2.   及时处理及发放正确的发票单。 3.   及时完成顾客付款以及信用卡付款，确保在系统分类帐中正确分配等。 岗位技能： 1.   熟练掌握计算机技能，包括Excel, Word 等； 2.   理解应收的相关专业知识； 3.   高度保密； 4.   严格遵守工作指导并提供反馈等。

·        To ensure the legitimacy and accuracy of the account payable ageingbalances. 确保应付账款、账龄和余额的合法性和准确性。 ·        To ensure that the payment process is initiated on a timely basis. 确保及时执行付款程序。 ·        To discharge the duties in an effective and efficient manner. 以有效的方式履行其职责 ·        To collect and review all documents necessary forpreparation of the payment run (purchase request, purchase order, receivingrecord, invoice, etc). Ensure the mathematical accuracy,legitimacy andcompleteness of the transaction before filing them by Supplier name, awaiting payment. 收集和检查准备执行付款所必需的所有文件（请购单、订购单、收货记录、发票等）。在按供应商名称归档、等待付款之前，确保交易数字的准确性、交易的合法性和完整性。 ·        To prepare Payable Vouchers and initiate thepayment process in a timely manner. 准备应付账款凭证，及时开始付款程序。 ·        To perform all Accounts Payable sub-ledger postingsand to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balancesagree. 执行所有应付账款分类账过账，并核实应付账款分类账和总账余额一致。 ·        To maintain the filing system for creditors’ andensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as perthe system. 维护应付账款归档系统，并确保现有未清偿发票与系统的应付账款账龄报告一致。 ·        To perform monthly reconciliations between AP subledger accounts and supplier statements. 每月核对一次应付账款分类账和供应商对账单。 ·        To print a system generated payment summary andensure the prompt payment of all invoices selected. 打印系统生成的付款概要，并确保即时支付选出的所有发票。 ·        Stamping all documents “paid” once the paymentapproval process is completed, to prevent the risk of double payment in thefuture. 一旦付款批准程序完成，即在所有文件上盖上“已付”字样，以防日后出现重复付款的风险。 ·        To properly monitor the issuance of cheques and thesafeguard of any unused cheques. 妥善监控支票的签发，保管好任何未使用的支票。 ·        To answer all queries from suppliers in a professional manner. 专业地回答供应商的所有询问。

岗位职责 1.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.大专以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有会计师相关证件，熟悉服务业帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总，及时完成现金收付记帐凭证； 2.确保所有收入存入银行，为收银员补回现金支出，准备足够零钞与收银兑换，编制每日总出纳报告，交会计主管审核； 3.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作；了解每日外汇汇率，并协助更新前台兑换汇率牌； 4.协助酒店相关证照的办理和年检，装订和保管所有合同、协议、许可证、批准证、保险书、法律文件和所有其他重要文档； 5.熟悉酒店电脑系统，根据科目输入付款凭证； 6.做好每月月底盘点清查工作；负责制作或审核仓库盘点报表、对各部门的损耗和运行收益情况进行核对和分析； 7.协助财务主管完成部门工作。 岗位要求： 1.大专及以上学历；具备良好的现金处理能力； 2.具备一定的协调能力、沟通能力及应变能力； 3.熟练操作、使用Office软件；熟知财会制度； 4.品牌酒店或餐饮公司同职位工作经验1年以上工作经验； 5.熟悉财务部所有业务流程；熟悉本酒店其它部门的运作情况；熟悉当地酒店业的基本情况。

一、职责描述 任职会计助理，协助会计主管完成日常财务工作，确保财务数据的准确性和及时性。 二、工作及岗位职责 1、负责酒店原始凭证的整理、核对、录入和装订。 2、协助财务主管完成酒店财务报表及相关分析报表的编制。 3、协助财务主管完成税务申报工作。 4、负责集团下属公司的财务工作（包括原始凭证的整理、核对、录入、装订、财务报表的编制及税务申报工作）。 5、负责酒店及集团下属公司的工商年检申报工作。 6、负责酒店工资的审核工作。 7、负责酒店对外房屋租赁等相关的工作（包括房租合同的整理存档，租金、水电等相关费用的核算、收取、开票等对接工作）。 8、复核酒店营收和应收、应付数据。 9、执行上级分配的其他工作。 三、职位要求 1、中专及以上学历；品牌酒店同职位1年以上工作经验者优先。 2、熟练使用金蝶财务软件，熟练使用Office等办公软件；熟悉会计基础理论、酒店财务与会计，熟知财会制度。 3、具备一定的协调能力、沟通能力及应变能力，原则性和保密意识强。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、负责酒店员工的薪资核算。 【岗位要求】 1、大专以上学历，一年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解薪资及出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、具备良好的口头和书写能力。 3、具备一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 4、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 5、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 6、了解本职工作，愿意参加公司的培训自我提升，个人目标明确。

职责： 1.负责推动业务端收入确认规范.客户信用管理.合同管理等业务规范； 2.负责统筹每月对账工作，并及时解决对账差 异，确保账实相符，并定期出具应收账款账龄报表； 3.负责统筹应收相关的季度报表工作，年度审计工作，往来询证函工作，负 责月底应收模块结账，负责每月应收凭证处理以及档案管理； 4.应收日常监控，异常应收预警，发现问题及时汇报上级，协商解 决方案； 5.对应收相关的会计准则等政策及时了解，并协同其他模块共同推动业务端及时有效实行； 任职要求： 1. 全日制本科及 以上学历；经管类.财会类等专业； 2. 5年以上企业应收模块经验，2年以上应收管理经验； 3. 熟悉会计准则，熟练掌握财务核算 工作方法； 4. 熟悉财务核算流程，熟练使用SAP系统.办公软件； 5. 持有中级以上会计职称优先； 6.执行力.抗压力.责任心强，工作严谨，细致。 7.党员优先

- 负责及时准确向管理层提供饮食成本、库存物资及其他物品消耗的相关数据信息和控制分析情况。 - 建立完善的成本控制制度，采取有效措施合理控制成本率、存货周转率，制定合理的库存物资储备量额度，最大限度的减少库存资金的占用。 - 监督和指导收货部和库房每天的运作情况，确保成本控制、收货，发货各环节的有效进行。 - 每日与相关部门进行及时的沟通联系；杜绝食品、饮料的成本损失，活跃并合理的贯彻成本控制职能。 - 督导收货部与库房人员按符合财务制度的工作程序和标准进行操作。 - 根据每日收货报告、调拨单及销售额出具餐饮成本日报。 - 分析菜谱用料成本，控制浪费，提供定价依据。 - 分析食品和饮料的销售情况，提供相关的成本数据分析。 - 每月对酒吧存货和销量进行不定期核查，控制日常流动存货。 - 做到仓库工作督查，定期或不定期的库存检查。 - 控制相关部门的物料用品消耗，作好成本控制。 - 做到对报损物品的实际确认、审批程序并及时进行财务核算。 - 随时对各库房、厨房、酒吧的库存物资及在用物资进行抽查，防止盗窃和超储备存货的发生。 - 每月底对库房、各厨房、酒吧进行盘点并出具成本月报。 - 定期对食品原材料、菜单的价格与竞争酒店进行比价调查，出具调查报告，从而确定其合理性和竞争性。 - 为控制供应商报价，每月两次与采购员、厨师进行市场调查，掌握市场行情。 - 每季度对各部门在用的存货进行盘点，加强对酒店的物资财产管理。 - 协助运营总监和其他部门进行有效的降低成本的工作，出席相关部门会议并提出解决问题的建议。 - 参加部门会议，向员工传达会议内容并跟进实施。 - 如发生特殊事件及时向财务经理汇报。 - 加强本部门员工培训，提高员工整体素质。 - 完成领导临时交办的各项工作。 能力、关键资质、技能： - 熟练使用微软办公软件。 - 良好的写作技能。 - 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 教育背景、任职资质、工作经验： - 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 一、票据管理 1.根据相关规定核对各类凭证是否符合规定程序、手续是否完备，确保各项收支有据可查； 2.审核员工报销票据的合法性、准确性，处理好报销管理； 3.处理由银行返回的票据； 二、现金与存款管理 1.每月月底或月初需会同总账清点出纳备用金，确保出纳备用金与总账账实相符，并做好备用金盘点报告，出现长短款情况必须给出具体真实有效的长短款报告； 2.负责每日营业现金和支票的汇集、清点和进账。会同审核人员一起从保险箱中取出并进行清点，按酒店政策核对，并根据会计准则要求，将每日营业收入现金存入银行，并做好出纳账簿登记； 3.按要求处理小额现金支付业务并每周核对，根据酒店报销单据审批流程要求，及时处理经相关领导审批的小额现金支付单据，并做好相关登记工作，再给到总账会计进行账务处理； 4.准备现金长款和现金短款报表，每月结算余额并提交给总账会计经理； 5.做好每日零星收入序时登记并开具收据，每月根据收据及总出纳报表编制总出纳凭证，并在月底跟信贷及总账对账，确保账务相符； 6.每天序时登记现金日记账，清点库存现金并核对现金日记帐结存余额，做到日清月结并保证账实相符； 7.在酒店规定的时间内办理好已审批完的费用报销单据的支付和办理离职人员工资结算工作； 8.对酒店流动资金调配提出有效建议，以确保酒店各项扣款托收成功； 9.每月与会计核对现金账，核对银行对账单，编制银行调节表； 三、支票与印鉴管理 1.按照规定使用空白支票和财务印鉴； 2.负责保管好酒店空白支票和相关财务印鉴； 四.上级领导交办的其它工作。 任职条件： 1.年龄 40 周岁以下，大专（含）以上学历；会计相关专业优先； 2.熟练财务核算系统、熟练操作 OFFICE 系统； 3.具备高星级酒店或酒店同职工作经验 1 年以上优先； 4.会计初级职称或持有同等资格证书优先

【职责内容】 岗位职责： 1、负责资料订单数据的审核录入； 2、生成各类数据报表和截图； 3、对各项数据指标统计、归纳，进行具体分析，对异常情况进行处理； 4、对数据库实时更新，保障其完整性、准确性、时效性； 5、协助各部门开展其他相关工作。 岗位要求： 1、有良好的沟通技巧和独立解决问题的能力； 2、耐心细致，诚实守信、保密意识强、具有较强的责任心与抗压性； 3、熟练电脑操作，能熟练使用Excel等办公软件对数据进行分析，制作数据透视表等。熟悉金蝶系统优先 福利待遇及其他： 1、员工每月生日会+生日红包 2、每日丰富下午茶 3、公司员工每月聚餐 4、转正后购买社保，每月父母可享受孝心补贴 5、带薪年假+年终奖 6、国家节假日福利 7、每月一次公司产品体验 8、大小周休息 工作氛围轻松，都是90后，幽默风趣 公司晋升制度透明，只要你有能力，有想法，欢迎加入我们这个大家庭 上班时间：9:00-12:00；13:30-18:00

【职责内容】 对工作认真负责，细心

【职责内容】 职责说明： 1、现金、银行帐务处理； 2、负责支票、汇票、发票、收据管理； 3、报销、审核、执行等内部财务管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业，中专及以上学历，二年以上出纳相关经验，持有会计从业资格证者优先； 2、熟悉工商、税务、银行业务，能够熟练运用办公自动化软件和财务软件； 3、人品正直，性格稳重，责任心强，具有良好的协作、沟通能力和职业操守。

【职责内容】 招聘人数1人； 岗位职责： 1.负责公司日常财务管理工作，日常财务核算，负责现金、银行每日记账； 2.公司全盘财务预算，账务处理等； 3.公司日常事务请款、员工报销审核处理； 4.负责与客户、供应商进行账款相关工作对接，实时评估经营风险； 5.员工薪酬福利管理工作; 任职要求： 1大专以上学历，财务从业证优先，1-3年财务工作经验，具有会计从业资格证优先； 2.能够独立完成公司全盘日常支出核算； 3.熟悉各种账务处理规则与流程； 4.熟练使用财务处理软件，和办公软件； 5.良好的沟通能力和抗压能力，严谨细致，责任心强，较强的执行力；

【职责内容】 岗位职责： 1.负责医疗门诊前台的收银工作； 2.按规定每日登记现金日记账； 3.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 任职要求： 1、形象好，气质佳，身高1.60以上； 2、年龄要求20-30之间； 3、熟悉收银流程，有过大客户现场收费经验； 4、能够监督反馈收费、做单过程中的问题； 5，服从上级管理，做到有问题能及时回应。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司部门的全面财务会计工作，负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 2、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，编制公司的会计报表，报送分管副总及总经理； 3、编制、核算每月的工资、奖金发放表； 4、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符，不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符等。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，具备三年以上岗位实操经验； 2、具备全盘帐目操作能力，熟练操作office办公软件和财务软件（有使用用友ERP软件经验者优先）； 3、为人正直，责任心强，具备较强的组织管理能力和团队合作精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 7、党员优先

职责  一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货品的使用情况便及时反映到采购部跟进。  二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器具。  三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋私利，不得故意刁难供应商。  四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合格及时向有关部门提出问题。  五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商沟通解决。  六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购部跟进。 七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。 八、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。 根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定要印有烟草公司专卖的字样才能收货。  九、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。 十、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。 十一、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录正确的重量。 十二、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便采购部跟进。对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。 十三、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。 十四、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生产。  十五、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位和金额。 十六、所有收货单必须加盖收货章，验收人员在规定的地方签名，如果有些货物，如：蔬菜、肉类、海鲜类等，没有发票，应填写由采购部开出的验收货物通知单，再打电脑收货记录单。 十七、做好每日收货情况问题记录。 十八、服从上级的其他工作安排，自觉遵守公司各项规章制度。 教育背景、任职资质、工作经验： - 高中、中等教育或同等学历。 - 有同等规模酒店工作经验。 - 党员优先

【岗位职责】 1、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交货款，确保每笔交易的金额正确无误。 2、每日按规定时间将营业款项及报表上交给出纳或财务部门，确保资金安全。 3、使用收银系统辅助工作，包括商品录入、价格调整、折扣处理等操作。 4、维护收银设备的清洁和正常运行，遇到故障及时报修。 5、协助顾客处理开发票等相关事宜。 6、保管好备用金、发票等财务物品，确保资金安全。 7、每日核对账目，确保账款相符，避免出现长短款情况。 8、遵守公司的财务管理制度，确保财务信息的准确性和保密性。 9、完成领导交办的其他任务，如参与门店的盘点、整理工作等。 【岗位要求】 1、具备一定的收银和财务管理经验。 2、了解财务管理和会计基础知识。 3、为人诚实，责任心强，具有良好的职业道德和职业操守。