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  • 上海 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 14:01
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    ·         Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 对比供应商文件,处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 ·         Ensure a “3-way match” - a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三项匹配”,即一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件,上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 ·         Review edit report from storekeeper and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totaled correctly. 审阅保管员编写的报告,检查总分类账的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 ·         Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 核对供应商结账单,确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上。 ·         Balance receiving reports to stores. 核对收货报告和存货。 ·         Input information into the A/P system. 向应付账款系统输入信息。 ·         Reconcile invoices to statements. 使发票与结账单一致。 ·         Prepare cheque run for approval on a weekly basis. Cheques must be mailed by an employee independent of accounts payable function and paid invoices cancelled. 每周准备支票认可管理。支票必须由独立于应付账款职能的同事寄出。已付款的发票要作废。 ·         Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 每月按酒店记录核对供应商结账单,追查任何有出入的地方。 ·         Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 维持成批登记和总分类账的每日平衡。 ·         Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 以专业和谦逊的态度回答供应商所有合理的要求。 ·         Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close. 制作和审阅每月应付账款分配报告,完成应付账款月末结算。 ·         Participate in all training programs required unless with approval from direct supervisor that allows absence based on a valid reason. 必须参加酒店安排的培训。只有在得到直接上司的批准且理由合理的情况下才可以请假不参加培训。 ·         As one of the members of a 5-star luxury hotel, you are required to keep up in line with the guideline of the hotel grooming standards. 作为高端五星级酒店的同事,您必须遵守酒店仪容仪表所规定的条款。   ·        Perform any duties as assigned by the management deemed necessary. 执行任何管理层委托的工作。
  • 会计主管

    6千-8千
    深圳 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务会计专业(或相关专业)大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称,2年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 会计

    6千-1万
    成都 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-26
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    岗位职责: 1、遵守财经纪律,执行公司财务制度; 2、负责门店报销审核、全盘财务核算,确保账账相符、账证相符、账表相符; 3、负责财务报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送; 4、负责按时纳税申报缴税及门店相关税务工作; 5、负责整理和保管财务凭证和相关财务税务资料; 6、门店往来款核对,应收款催收,财务稽核等工作; 7、执行领导交代的其他事项。 岗位要求: 1、专科以上学历,财务会计专业毕业,同岗位工作经验2年以上; 2、熟悉酒店帐务税务流程及相关财务软件; 3、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规; 4、工作细致、严谨,诚实可靠,具有较强的工作热情和责任感.
  • 应收主管

    6千-7千
    上海-静安区 | 1年以上 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 15:08
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    岗位职责: 确保遵守饭店的信用政策,为饭店的应收帐款提供最大的保护,使其可以即时收回并使现金流最大化。 岗位要求: 1. 有至少一年以上星级酒店应收帐款工作经验 2. 认震,仔细,责任心强 3. 良好的沟通能力
  • 上海-静安区 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 15:08
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    岗位职责: 按照批准的采购指示,处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款,并充分利用符合集团政策和程序的可能的折扣,记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。 岗位要求: 1.大学及中学毕业或相等学历 2.会计或应付帐款知识
  • 北京-朝阳区 | 2年以上 | 大专 | 提供吃

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    岗位职责 1、审核公寓应收单据,确保应收单据齐全、填写内容符合要求。 2、及时更新房账,有押金转入时,及时通知前台将押金在中软系统转入后台,并及时转入所属房间的押金账户 3、客人退房后,及时处理应退押金事宜,确保退款金额正确。 4、及时了解客人付款情况并适时跟进催款。 5、每日及时更新《公寓资金流量表》,并发送邮件。 6、独立完成每日酒店应收账的及时录入,做账完成,逐一核对金蝶系统及中软系统中的数据是否一致。 、审核付款单据中发票开具是否正确,附件是否齐全。 8、在网银中及时录入付款单据保证付款金额及账户的正确。 9、生成日常餐饮餐厅外购入库单,核对入账科目是否正确。 10.组织每月的信贷例会,对应收账龄进行分析,风险点进行提示; 11.每周发布在店宾客超限报告,提醒房务及销售跟进催收。 岗位要求 1、大专及以上学历。 2、2年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 上海-闵行区 | 2年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:54
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    应付岗位描述: Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.) for future matching to invoice. 取得与发票敲章,存档一致的结束采购授权的采购资料复印件(采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等)。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单,对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述: Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前,将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单,以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入,却要时时更新,并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里,确认每张退票要有记录,要与未销帐时保持一致,减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。
  • 佛山 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:18
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    【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财经类专业(或相关专业)大专学历。 2、有助理会计师以上职称,3年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 深圳 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 14:19
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    岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.会计专业(或相关专业)专科毕业及以上文化程度。 2.2年以上会计工作经验; 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力
  • 上海-长宁区 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    岗位职责 我们向您敞开大门 在凯悦,我们为您职业生涯的每一个阶段打造舒适的职场体验。 我们培养好奇心,帮助您学习新技能,支持您的个人和职业发展。 通过尝试新的角色,新的就职机会来规划您的职业旅程。 在这里,大门永远向您敞开,令您拓展视野。 您会在此与我们一同探索前所未有的事业发展机会。 职位描述 冒险精神,轻松自在,享受当下
  • 应收主管

    5千-6千
    武汉 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 午餐补贴
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    • 专业培训
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    岗位职责 1. 细查酒店各项收入单据,保证其及时、正确、合法; 2. 检查、控制各类帐单、发票的领用、使用和回收环节;保证各个环节的完整性和合法性; 3. 为酒店收入凭证的记账工作提供准确的相关资料; 4. 交接、整理有关应收账的帐单和数据,为应收账款的及时回收提供依据; 5. 负责帐单、发票、报表的整理、装订和保管。 任职要求 1.大专以上或同等学历文化程度; 2.五星级酒店相关工作经验,有一定的文字组织能力和文件处理能力; 3.具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度;熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程;熟悉税法政策、营运分析、收益分析;熟练运用电脑;良好的口头及书面表达能力; 4.工作细致、严谨、有原则性;具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;具有较强的工作热情和责任感。
  • 会计

    3.5千-6千
    昆明 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    1、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。 岗位要求 1、大专以上学历,财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技 能。 4、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务,税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
  • 绍兴 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。
  • 上海-黄浦区 | 经验不限 | 学历不限 | 食宿面议

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    Job Summary – (Role Summary)  工作概述﹣(职位概述) · Perform a variety of routine accounting duties to ensure correct reporting of revenues and costs, the timely payment of invoices, and/or timely receipt of monies owed to the hotel.  Duties performed are at entry-level in a training capacity, with  supervision from higher-level accountants 执行各种日常的会计职责,确保收入和成本报表正确,及时支付帐单,并及时收回酒店的欠款。所执行的工作职责是初级的,具有培训性质,受高级会计人员的监督。 Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role) 主要职责﹣(职务的主要工作) · Assist in the timely billing of accounts 協助及时发送账单。  · Maintain a filing system for account receivable records 执行应收帐款的登记系统。   · Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 协助处理每日结清挂帐及登帐工作,整理并更新应收帐款系统。   · In the absence of the Chief Account, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 在总账会计缺席时,处理有关挂账账户的账目往来和询问。   · Assist in the reconciliation of accounts 协助核对账目。  · Respond to and resolve account queries 回复和处理账目的询问。   · Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。   · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。   · Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。   · Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。   · Maintain a filing system for accounts payable records 执行应付帐款的登记系统。   · Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。   · Check arithmetic accuracy and invoices 核对数字的准确性和发票。   · Assist in reconciling the weekly purchase log 協助核对每周的采购账目。   · Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。   · Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。   · Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作   · Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 協助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。   · Calculate travel agent commissions 核算旅行社佣金。   · Aid in the preparation of the travel agents cheque listing 帮助编制旅行社支票付款表。   · Complete other tasks assigned by superiors. 完成上级领导交办的其他事项。 2. REQUIRED QUALIFICATIONS 资格   Required Skills – 技能要求 · Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 · Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件 · Good writing skills 良好的写作技能   Qualifications – 学历 · Diploma or Vocational Certificate in Accounting or Business Administration or related field. 具有会计,商业管理或相关的毕业证书或职业证书。   Experience – 经验 · 1 year experience in an accounting clerical, front office, or reservations position or similar; or an equivalent combination of education and work experience 一年会计文员,前台或预订部职位或相似的工作经验;或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景者优先考虑
  • 广州 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 法语培训
    • 体验法式优雅
    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 02-26
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    Input all invoices data into system. 输入所有的付款数据。 Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单,合同一致。 Check that food and beverage GRN’s unit prices is updated based on the market quotations. 检查收货单与每日采购单是否一致。 Process urgent manual checks as directed by Director of Finance. 准备由总监批准的紧急付款。 Verify food and beverage batches against invoices. 核对收货单与发票是否一致。 Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained.  检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 Attached all supporting documents with check before submitting for authorization. 在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditor’s statements. 回复供应商提出的有关付款方式问题。 Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors. 在发出支票之前信所有支票已被批准。 Ensure all payments are supported by adequate documentation. 确信所有付款有足够的凭证。 Ensure established procedures are followed. 始终根据财务制度办理付款。 Familiarize with Hotel Payable program. 非常熟悉应付账款业务。 Prepare payable balance statistics and report monthly.   每月准备应付账款余额统计及相关报表。 Responsible for auditing and processing all invoices.  Ensure all invoices are attached to an approved and authorised purchase order.  Audit all extensions, approval signature and any prior payment that has been made. 保存所有发票并在发票上盖已付章,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 Maintain and file all invoices processed with all paid invoices stamped ‘PAID’ in payment voucher. 所有盖有“已付章”字样的发票需要保存在付款凭证中。 Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 每月月底上交应付账款,分析表给总账。 Ensure all Pos data has been backup. 确保所有数据都有备份。 Responsible for balance monthly store in goods total amount with cost control supervisor. 每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 Responsible for all payment document bind properly. 负责安排所有付款凭证的装订工作。 Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办,与采购部,收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 Responsible to hand in monthly Bank Balance reconciliation report. 每月负责填写银行存款余额调节表。 Perform all daily Accounts Payable functions and month end closing. 监督日常工作及月结工作。 Communicate with vendors and respond to all inquiries and statements in timely manner. 与供应商联系并解决相关问题。 Maintain a check log of all printed checks.  Maintain a void check log.  Void check log to be signed off by Director of Finance each month. 填写报废支票记录并上交财务总监签字。 Follow all hotel policy and procedure pertaining to the Accounts Payable and payment procedures. 根据政策与程序及相关的应付账规定处理工作。 Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise.  推广鼓励用有质量的方法解决问题。 Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。 Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目
  • 郑州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 各种宠你
    • 老板有钱
    • 专业团队
    • 宿舍或补贴
    国内高端酒店/5星级 | 1000-2000人
    发布于 15:47
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    1.熟悉酒店财务制度和流程,有前台、餐饮收银和夜审知识 2.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度 3.熟悉财务相关法律法规、税法政策、账务核算、财务制度和流程 4.具有会计资格证书,熟悉财务知识、熟悉审计的相关业务 5.具有较强的工作热情和责任感 6.有两年以上酒店工作经验、在四星级以上酒店担任过同等职位一年以上
  • 应收主管

    4.5千-5.5千
    杭州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:15
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    1、细查酒店各项收入单据,保证其及时、正确、合法。 2、检查、控制各类帐单、发票的领用、使用和回收环节。保证各个环节的完整性和合法性。 3、为酒店收入凭证的记账工作提供准确的相关资料。 4、交接、整理有关应收账的帐单和数据,为应收账款的及时回收提供依据。 5、解决、处理收银员或服务员出现的差错,及时反馈至收银处或其它营业部门,借此监督、指导酒店的收银工作。 6、负责帐单、发票、报表的整理、装订和保管。 7、检查“夜审日志”所记录的内容及处理情况,整理稽核工作中发现的问题,并向上级主管汇报。 8、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 岗位要求 1、财会专业(或相关专业)大专毕业以上文化程度。 2、1年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。
  • 应收主管

    5.5千-6.5千
    北京 | 2年以上 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 提供食宿
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    • 补充医疗
    服务式公寓 | 100-499人
    发布于 10:11
    • 收藏
    • 投递简历
    - 检查每月客人的入住情况和合同条款,准时发送催款单,保障催款单的数据准确,并做好存档记录。 - 每月分析应收账款报告,将差异说明报告财务总监,同时安排每月与相关部门一次的应收情况会议。 - 确认每月前台系统核销数据与财务数据相一致,同时打印出报表用以核对前台和后台数据一致。 - 每月更新客人挂账余额,并制作应收余额调节表,保障财务系统中的数据一致
  • 财务主管

    5千-6千
    苏州 | 1年以上 | 中专 | 提供吃

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    • 岗位晋升
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    • 领导好
    • 人性化管理
    精品酒店 | 1-49 人
    发布于 14:37
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    • 投递简历
    1     在部门负责人指导下完成每天的财务工作,负责有熊苏州三家酒店的日常对账工作。 2    和其他部门友好合作,细察每天的账单余额。 3   协助上级完成财务数据收集和财务相关报表。 4    熟悉财务部相关政策,确保按照规范流程执行。 5    进行任何其他职责和所有赋予的责任。 1.财务或会计专业 2.1年以上会计或审计经验,或具备其它同等学历及相关工作经验。 3.具备相关会计管理知识,执行资产管理职责;根据需求或要求提供业务预测,进行置换分析,制定政府报告,进行纳税申报等。 4.优先考虑具有专业会计或财务职称或证书的人员。
  • 北京-海淀区 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 09:18
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    • 投递简历
    1.负责应付、预付款项的入账审核、结算及核算工作 2.负责供应商应付账款及预付账款的函证、对账等工作,保证各供应商余额及账龄准确性 3.编制月度付款计划表,做好应付款的分析报告,并及时上报财务负责人 4.及时准确填制记账凭证,应付模块管理维护及结账等相关工作 5.增值税专用发票的认证及编制进项税额汇总表 6.领导安排的其他工作 岗位任职要求 1.大专及以上学历,会计或相关专业 2.35周岁以下,有助理会计师以上职称,2年以上相关工作经验(相关经验丰富者可适当放宽相应条件) 3.具有正确地进行会计财务处理、熟练使用各项办公软件的能力 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识 5.工作认真细致、责任感强,坚持原则、廉洁奉公,具有良好的沟通能力及团队合作精神 6.身体健康,能够胜任本职工作。
  • 茶艺师

    3千-5千
    洛阳 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 技能培训
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    • 提成补助
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    • 管理规范
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:40
    • 收藏
    • 投递简历
    岗位职责 1、鉴别茶叶品质,根据茶叶的品质,选择相适的水质、水量、水温和冲泡器具,进行茶水艺术冲泡。 2、选配茶点;懂得中国功夫茶的泡制。 3、向宾客介绍及饮茶知识、茶叶保管方法等茶文化,为宾客进行茶艺表演,能耐心细致的为宾客解答各类问题。 岗位要求 1、大专以上学历,英语熟练者优先。 2、在茶艺馆、茶室、俱乐部或高档茶餐厅从事茶饮艺术服务1年以上。 3、接受过茶艺师职业培训,具有初级以上《茶艺师国家职业标准》资格证书最佳。 4、熟练掌握接待、准备与演示、服务等能力。 5、形象气质佳,具有良好的服务意识。
  • 应付主管

    4千-5千
    厦门 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 年底双薪
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    • 环境好
    • 领导好
    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 11:42
    • 收藏
    • 投递简历
    岗位职责: 协助财务经理确保应付帐款部门正常运行。 负责支票付现,确保金额的正确,交易合法并附有完整的凭证资料。 准备必要的日记账分录。 对原始发票进行归档。 把分录过账到系统里。 必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”,防止重复付款。 应付账款应与收货记录相匹配。 列出每月未付款报表。 追踪,查询临时账户中物品的情况。 回答债权人的询问并校对其余额。 准备支付所有税款。 完成指派的其它任务。
  • 会计

    3.5千-5千
    洛阳 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 节日礼物
    • 人性化管理
    • 管理规范
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:40
    • 收藏
    • 投递简历
    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作 2、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 3、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监 岗位要求 1、财会专业(或相关专业)大专以上学历。 2、1年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、坚持原则、廉洁奉公。
  • 信用会计

    4千-5千
    金华 | 1年以上 | 中专 | 提供食宿

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    • 岗位晋升
    • 美女多
    • 帅哥多
    • 年度旅游
    • 员工生日礼物
    • 包吃包住
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:34
    • 收藏
    • 投递简历
    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业(或相关专业)中专学历。 2、有会计1年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康,能胜任本职工作。
  • 广州 | 经验不限 | 本科

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    • 年度旅游
    • 包吃包住
    • 地理位置优越
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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 09:31
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    1.       Ensure that the House Bank, Remittance and Foreign Exchange Policies and procedures are enforced / followed. 2.       Ensure all floats are supported by approved house bank contracts and recipient fully understands contract per hotel policy, 3.       Monthly count of General Cashier fund and 100% of floats.  4.       Witnessing (by signature) of all drop safe(s), opening of safe and counting of floats – reconciling to drop sheet per hotel policy. 5.       Daily banking – collect banking envelopes from safe, open, count and balances to prepare for banking per hotel policy. 6.       Process Petty cash and as required and reconcile weekly. 7.       Prepare daily overage and shortage report and give to Assistant Financial Controller for approval. 8.       Issue and return of house bank contracts as required and prepare House bank accounts summary on a monthly basis in accordance with the hotel policy. 9.       Process Due backs daily. 10.   Process the cheques returned by bank. 11.   Liaison with Department Heads about cashiering problems. 12.   Liaison with Income Auditor. 13.   Monitor hotel exchange rates and adjust as necessary. 14.    Ensure Human Resources Department enters new employee details and any change in employee details (authorization responsibility of Human Resource Department). 15.   Ensure time sheets are correctly input in HR System by Personnel department. 16.   Ensure all payroll information changes are correctly input into computer from personnel action sheets/forms by Personnel department. 17.   Ensure each employees’ Bank accounts are correctly set up. 18.   Ensure Departmental authorizations are in compliance. Overtime payment by cash should be approved in advance by department head, director of Human Resources, Financial Controller and General Manager. 19.    Calculate and input staff incentive and related tax to system. 20.   Prepare monthly payroll reports 21.   Prepare monthly payroll change reports to FC  i.e. Salary Change report, Add/delete payroll report, Leave report etc. 22.   Prepare monthly taxes report and tax clearance. 23.   Ensure all payroll deadlines are met. 24.   Applying quarterly Individual Income Tax commission return to tax bureau and track the return process. 25.   Conduct filing procedures to ensure all information is maintained. 26.   Ensure all cash payments are prepared on a timely basis. 27.   Ensure security at all times. 28.   Attend to employee queries in conjunction with Human Resource Department. 29.   Provide assistance with all payroll matters to Human Resource Department employees. 30.   Reconcile Personal Income tax at year end and issue tax certificate if required. 31.   Prepare and reconcile Payroll Journals, Annual and Sick Leave Accruals, as necessary. 32.   Employee records must be filed in an efficient manner and maintained for a period of ten years for audit and tax purposes. 1.       确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。 2.       确保所有的备用金都有批准的备用金合同支持,接受者充分理解了备用金合同。 3.       每月清点总出纳基金和100%的备用金. 4.       按酒店政策,在有人监督的情况下(签字确认),从保险箱中取出并清点备用金. 5.       每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋,打开,清点余额,按酒店政策准备存款。 6.       按要求处理小额现金支付业务并核对。 7.       准备每日现金长短款报告,并提交给助理财务总监审阅。 8.       按要求分发和返回备用金合同,每月按酒店政策准备备用金汇总。 9.       每天处理前台返现业务。 10.    处理由银行退回的票据。 11.    就收银员问题与各部门总监联络。 12.    与收入审计联络。 13.    监督酒店兑换汇率并在进行调整。 14.    确认人事部将新员工资料或任何资料变动输入了系统(人事总监授权) 15.    确认人事部已将员工考勤输入人事工资系统。 16.    确认人事部已将工资信息输入石基工资系统。 17.    确保正确建立雇员银行帐号。 18.    确保遵守部门授权.付现的加班要由部门经理,人事经理,财务总监及总经理审批。 19.    计算员工奖励费以及相关个税,并输入工资系统。 20.    准备每月工资报告。 21.    准备每月工资变动报告以备财务总监审核。 22.    准备每月税务报表及申报。 23.    保证所有的薪资工作按时完成 24.    每季度准备代缴税金手续费返回申请表,向税务局申请手续费返还。 25.    做好存档工作确保所有工资信息被妥善保管. 26.    确保所有现金付款按时完成. 27.    确保安全防护. 28.    帮助人力资源部回答员工的工资询问。 29.    为人力资源部和员工的工资事务提供帮助。 30.    年末核对个人所得调节税,在必要时开据税务证明。 31.    准备和核对工资日记账,年假及病假预提。 32.    员工记录必须高效地保存并维持十年以备审计和税务检查。
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