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  • 财务专员

    5千-6千
    北京-朝阳区 | 1年以上 | 大专

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-14
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    岗位职责1、将每日所有交易输入城市挂账账目。2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易,提交银行代表每日收取的存款单。3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致,所有备份文件有存档。4、根据账单计划或安排,准备所有城市挂帐对账账单,在邮寄给客户前,所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。5、根据销售部/餐饮部需要或者前台客人需要准备发票。6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。
  • 上海-闵行区 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 05-14
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    岗位职责1、负责财务部应付帐款的记帐工作。2、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。3、每月做好应付款的分析报告,并及时上报上级。4、当人员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。岗位要求1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。2、有1年及以上相关工作经验。3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。4、具有较强的事业心、高度的工作责任感,热爱本工作,原则性强,廉洁奉公,操守优良。
  • 上海-青浦区 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 05-14
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    职位内容:复核供应商的发票金额、收货记录的正确性,并对会计电脑系统里应付账款与供应商金额进行核对,每月底在电脑上确认自动生成的应付账款记账凭证;填制或审核供应商货款结算的支付申请单,根据资金安排办理货款结算;办理由总账会计审核后的付款结算申请、集团资金往来、税金付款等业务;复核零用现金单与报销凭证的内容、金额,办理日常报销手续;负责酒店固定资产账务处理,发生增、减、变动时登记固定资产明细账和部门资产清单;办理固定资产的新增、调拨、转让、报废的手续;处置报废资产,回收残值并上交;对固定资产使用部门进行资产管理的业务指导,并对管理状况进行抽查,发现问题提出处理建议;负责闲置固定资产的保管、临时使用的发放和回收工作;负责组织酒店固定资产盘点工作,对每次盘点情况作出总结并上报。填报固定资产方面的报表和统计资料;任职资格:教育水平:大学专科财经类专业毕业。知识背景:具备酒店经营管理及相关行业的知识,了解国家有关方针、政策,熟悉国家的经济法规、财经纪律。技能技巧:有初级英语阅读能力,熟练物品质量标准计量标准和电脑操作技能。工作经验:2年以上相关岗位工作经验。专业资格:具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书。其他要求:具有较强的事业心、高度的工作责任感,热爱本工作,原则性强,廉洁奉公,操守优良。
  • 应付文员

    4千-5千
    北京-大兴区 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-14
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    1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票;2、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字;3、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件;4、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目;5、平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对;6、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据;7、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准;8、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用;9、确保在外币付款中使用最佳汇率;10、确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据;11、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录;12、及时支付酒店税务, 确保及时交税;13、确保支票和其他付款凭证连号使用;14、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员;15、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的;16、保持适当的及最新的数据档案系统;17、及时,有效,友好地处理所有要求和询问;18、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化;19、灵活的工作时间,特别是在月末;20、在月底准备计提;21、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。任职资格:1.会计专业(或相关专业)毕业,大专以上文化程度。2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。3.坚持原则、廉洁奉公。4.身体健康,能胜任本职工作。
  • 北京 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 05-14
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    协助处理每天的发票;例如,必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。Assists to process daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records.准备费用分摊。Prepares account allocation.把大量的发票贴起来然后分送给各个部门的负责人批准。Batches invoices, posts them and distributes them to Department Heads for their approval.对比一些被批准的申购单的数量,单价等日常定购的细节。Compares details of quantities, unit costs, etc on regular purchase orders to those on authorized purchase requests.根据市场采购定价单,定期抽查食品和酒水项目的采购单,看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。Spot checks periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists.审核收货记录的价格和数量变化作出差异报告。Audits price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report.协助检查费用分摊的准确性。Assists to check accuracy of account allocations.为最终的批准和签字准备付款帐和附件,以及其他相关的文件。Prepares payments and submits them, with their supports attached, for final approval and signature.为了应对紧急的支付,提出和记录一些手工支票。Raises and records manual checks for urgent payments.确保每月的明细帐和实际的实物账平衡。Prepares monthly accruals for goods and services received, but not invoiced.已收到货品和服务,但没有收到发票,协助准备月底前预提。Cooperates and assists in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts.完成任何其他合理的职责和被指派的职责。Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.
  • 苏州 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    精品酒店 | 50-99人
    发布于 05-13
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    1.愿意从事财务工作,财务或会计应届生可,联系电话13812669607
  • 内江 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-14
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    岗位职责1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。岗位要求1、财务专业(或相关专业)大专以上学历。2、有助理会计师以上职称,2年以上工作经验;3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。4、坚持原则、廉洁奉公。5、身体健康,能胜任本职工作。
  • 杭州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-14
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    •Responsible for following and understanding all Kempinski Policies & Procedures.遵守和理解所有凯宾斯基的政策和程序•Responsible for behaving in a professional and harmonious manner and following the Kempinski code of conduct.专业和和谐工作方式,遵守凯宾斯基的行为准则•Responsible for receiving and verifying accuracy of invoices for goods and services.负责接收和查验发票的准确性、合法性•Responsible for reviewing coding of invoices for accuracy and completeness.负责审核发票号码的准确性和完整性•Responsible for ensuring all payments are made accurately, on time, and with the proper authorization and back-up.负责确保所有的支付都是得到授权批准,保证付款的准确性、及时性•Responsible for posting invoices and preparing the weekly payment run.负责跟进每周的支付流程•Responsible for ensuring that all early payment discounts are taken.负责确保所有提前付款折扣•Responsible for creating and updating vendor list.负责创建和更新供应商清单•Responsible for monthly reconciliations of A/P Trade account and designated month end journal entries.负责每月供应商对账工作和付款日记账•Responsible for preparing the accrual for invoices received after closing and for goods and services not yet invoiced.负责在权责发生制下,在关账前将做好单据抛账工作•Responsible for maintaining an organized filing system for open and paid invoices.负责维护支付发票的文件管理系统•Responsible for performing any additional duties assigned by Management and assisting in other areas of Accounting as needed.负责执行上司交待的其他工作事项,协助同事共同完成工作•Responsible for communicating with supervisor on any discrepancies in invoices or other potential problems.负责与上司沟通并对存在差异的票据进行调整•Additional responsibilities and tasks can be added at any time according to the needs of the business and of the hotel.根据酒店营运需要完成上司交待的其他工作和任务
  • 海口 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 丰厚年终奖
    • 绝对市中心
    • 提成多
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-14
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    岗位职责:1.始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求2.承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响3.记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。4.记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据。5. 审查所有付款,无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监及总经理的批准和签字。6.确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。7.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已付款”章。记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目。8.平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。任职要求:1. 大学会计和管理方面的学位。2.在酒店财务至少一年应付文员经验。3. 会计资格。4.良好的书面和口头英语。
  • 南京 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-13
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    1.Check supplier’s documentation for processing. Matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order.审阅供应商文件,处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。  2.Ensure a “3-way match”- a properly approved purchase document and a properly signed receiving document. Both of which match the invoice submitted by the supplier.确保“三项匹配”,一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份必须与供应商提供的发票相匹配。 3.Review and edit report from cost control and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totalled correctly审阅并修改成本控制部门编写的报告,检查总分类帐的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 4.Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against supplier statements and printed on the remittance advice.核对供应商结帐单,确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上。 5.Reconcile Food, Beverage and general inventory items and Food & Beverage direct items with Food and Beverage control Department on a daily/Weekly purchase log按照餐饮控制部的每天、每周采购日志,核对食物、饮料、一般存货和餐饮部直接使用的物品,使它们与日志一致。 6.Input Information into theA/P system向应付帐款系统输入信息。 7.Reconcile invoices to statement使发票与记帐单一致。 8.Prepare cheque run for approval on a weekly basis. Cheques must be mailed by an employee independent of account payable function and paid invoices cancelled.每周准备支票认可管理。支票必须由独立于应付帐款职能的员工寄出。已付款的发票要作废 9.Maintain cheque issue log保存支票签发记录。 10.Cancellation of invoices after payment.付款后作废发票。 11.Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancy每月按饭店记录核对供应商记帐单,追查任何有出入的地方。 12.Maintain batch register and balance daily to General Ledger.维持成批登记和总分类的每日平衡。 13.Maintain an effective filing system. Or unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month witch the invoices were paid Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years.维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列,已付款的供应商发票按付款月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 14.Answer all reasonable supplier requests in professional and courteous manner用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 15.Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close.制作和审阅每月应付帐款分配报告,完成应付帐款月末结算。 16.Prepare Accruals Journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid for amounts greater than RMB500.00在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的增长月报。 17.Complete all supplier credit applications完成向所有供应商赊购申请。 
  • 惠州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 环境优美
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-14
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    平衡每日挂账、每天根据信贷经理提供的银行进账单将相应的银行进账抛入系统,核对并调节短款 确保依用信用政策按时开旅行社发票并邮寄给相应公司
  • 应付文员

    2.6千-3千
    无锡 | 经验不限 | 学历不限

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-14
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    岗位职责:1.收集并核对所有与付款相关的文件(采购申请单,采购订单,收货记录,发票等),在填写这些文件准备付款之前,核实其计算的准确性,合法性及完整性;2.制作应付款凭证并按时执行付款程序;3.负责所有应付款分类账的记录,并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符;4.编制月度付款计划,并根据计划做好支付准备;5.在现金支出明细账中记录已支付的支票。岗位要求:1.具有会计,财务,商业管理或相关的学位或毕业证书;2.具有五星级酒店同岗位2年以上的工作经验;3.熟悉酒店应付的相关工作。* 此职位为公司旗下“滇中空港蔚景温德姆酒店”招聘* 工作地点:云南昆明
  • 应付帐文员

    2.6千-3千
    成都 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 员工生日礼物
    国际高端酒店/5星级 | 1000-2000人
    发布于 05-13
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    • 投递简历
    ·         协助及时发送账单。·         执行应收帐款的登记系统。·         协助处理每日结清挂帐及登帐工作,整理并更新应收帐款系统。·         在会计文员缺席时,处理有关挂账账户的账目往来和询问。·         协助核对账目。·         回复和处理账目的询问。·         核对供应商的各类单据以便进行财务处理。·         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。·         处理所有发票和账单。·         记录并处理各类产品及服务的付款工作。·         执行应付帐款的登记系统。·         与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。·         核对数字的准确性和发票。·         協助核对每周的采购账目。·         每周准备所需使用的支票并提交审批。·         根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。·         进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作·         協助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。·         核算旅行社佣金。·         帮助编制旅行社支票付款表。·         使用财务电脑软件。
  • 应付会计

    2千-3千
    三亚 | 2年以上 | 中专

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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 05-14
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  • 天津 | 经验不限 | 学历不限

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    • 保险
    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 05-13
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    岗位职责1、审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐。2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4、编制每天收益报表。5、编制收银员现金收溢或缺月报表。6、登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。岗位要求1、本科学历,财务或相关专业。2、优秀应届毕业生或实习生也可。3、熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。4、熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。5、具有很强的财务,税务策划能力。6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 05-12
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    • 投递简历
    岗位职责1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。岗位要求1、大专学历。2、有助理会计师以上职称,XXX年以上工作经验;3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。5、坚持原则、廉洁奉公。6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 应付文员

    2.7千-3.1千
    重庆-渝北区 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 05-13
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    • 投递简历
    工作职责主要职责﹣(职务的主要工作)·           每日收款涉及从投款箱中提取并开启投款袋,清点袋内现金并确保与记录一致。·           分析及调查收银员长短款。·           每天处理收银员备用金补给。·           按要求进行零用现金报销并每周核对。·           按批准的申请单分发和归还备用金,并准备每月备用金汇总表。·           监管酒店外币兑换业务(如果适用)。·           准备每日餐饮报告, 制定标准存货并定期回顾。·           与厨师长共同制定标准食谱成本细节。·           定期进行市场调查。·           进行每月的库存盘点。·           每月参与抽查客用品存货等,并参与每季度的标准存货盘点的抽查工作。·           编制各餐厅每月餐饮成本报告,并对差异进行分析。·           针对如何降低成本提出合理化建议。·           关注损耗慢的存货项目。·           定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较。·           分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度。·           定期抽查厨房、酒吧的消耗和原材料的使用情况。·           与其他酒店比较餐饮销售及成本。技能要求 ·           拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能·           熟练使用微软办公软件和前台及财务系统·           具有解决问题,推理、组织和培训的能力 学历·           会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 经验·           拥有2年以上酒店财务工作经验,包括管理经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。责任 
  • 天津 | 经验不限 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-22
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    MAJOR FUNCTION 主要功能 :负责保存所有供应商的收货记录,以及相关帐户。检查并支付酒店货款。 MAJOR RESPONSIBILIES 責任概要 :1. 月底整理收货纪录.2. 把手工收货纪录过帐到财务系统中.3. 和供应商对帐.4. 支付供应商货款.5. 做部门费用报表以及部门预算比较表.6. 登收入帐.7. 做供应商返利表.8. 核对银行对帐单.9. 核对电脑收货记录10.月底把收货系统中的数据导入财务系统中..11.做利润损益表和应付账款月度报表.12.月底根据当月汇率做外币的汇兑损益。
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