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  • 北京 | 1年以上 | 本科

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:42
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    【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。
  • 南京 | 2年以上 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 2000人以上
    发布于 04-23
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    卓越雇主
    卓越雇主
    主要职责: 负责处理每天的应付帐凭证,按付款计划准确支付应付账款 审核报销等所有付款的发票、附件的准确性和完整性 在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作 执行风险控制及流程优化,跟进与应付款会计流程有关的内部及外部最新政策和要求 结合流程自动化或其他系统技术,提供持续性改进建议,并落实到新的工作流程 有效执行公司的保密性政策 在需要时进行其他业务支持、培训新员工 资质要求: 会计/财务/经济管理专业大专及以上学历,取得会计职称者择优 2 年以上应付帐会计从业经验或 3 年以上财务相关从业经验 财务共享中心从业经验者择优 熟练使用Excel等办公软件和财务系统软件如SUN,熟悉银行、税务、工商的工作流程; 具备基本的英语读写能力 一定的承压能力和沟通协调能力,工作责任心强 良好的沟通表达能力和严谨的工作态度,提供酒店优质的服务 公司信息: 积极、融洽的团队氛围,提供多元化员工培训(入职培训,在岗技能培训,职业发展对话、高管零距离分享等)。 财务共享中心办公地址:江苏省南京市秦淮区红花街道汇景北路1号保利中心 希尔顿是全球领先的酒店管理公司,业务范围从豪华的全方位服务酒店和度假村到长住套房和中等价位酒店。近一个世纪以来,希尔顿一直为商务和休闲旅客提供最好的住宿、服务、设施和价值。希尔顿致力于延续其传统,在其全球品牌中提供卓越的宾客体验。我们的愿景是让世界充满阳光,让大家都感受到热情的温暖,提供与众不同的卓越体验,让每位宾客在每家酒店的每次住宿都倍感满意。而且,我们出色的团队成员是这一切的核心!希尔顿集目前在全球122个国家和地区拥有和管理7000多家品牌酒店,客房数量超过100万间,以及2730家筹建酒店。 希尔顿集团连续七年被评为“全球最佳职场”,持续不断打造杰出职场文化,坚定致力于创造包容并以企业宗旨为导向的职场环境,为团队成员提供职业发展机会,进而使团队成员能够在工作中实现优秀而真实的自我。   希尔顿积极拥抱行业未来与变革趋势,为实现创新、数字化管理与运营、流程标准化,成立大中华区财务共享服务中心,为大中华区管理酒店提供集成财务管理服务。
  • 上海 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-24
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    -          College degree -          Good English in written and spoken -          Relevant working experience -          Service-oriented and passionate
  • 应付主管

    4.5千-6千
    龙岩 | 经验不限 | 学历不限

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-24
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    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业(或相关专业)大专学历。 2、有助理会计师以上职称,2年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 上海-黄浦区 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 补充医疗险
    • 集团内调
    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 04-24
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    岗位职责 1.审核及处理所有发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单, 收货报告及其他必要附件。 2.审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款申请和自动转帐付款凭证,确保所有付款凭证的附件齐全且有效。 3.根据所有操作规范,遵守相关财务政策及要求,确保应付帐款及付款程序符合政府规定以及集团要求。 4.所有现金及银行付款申请须提交应付主管认可。 5. 准备支票及汇款申请表。 6.保管及装订所有发票及相关附件,并确保将所有已付款发票盖上“已付款”章. 岗位要求 1.登记所有已开支票及作废支票。支票作废必须得到助理财务总监签名。 2.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 3. 熟悉应付帐款电脑系统。 4.及时将所有相关发票及付款数据输入电脑系统。 5.每月定期或月末将应付帐款与总帐核对,如有不符,分析其原因。 6.执行其他应付帐款职责。 7.可接受应届毕业生
  • 财务部专员

    5.5千-6千
    杭州 | 1年以上 | 大专 | 食宿面议

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    有限服务中档酒店 | 50-99人
    发布于 08:50
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    主要职责 1、  审核应付账款单据,制作付款凭证,确保入账正确,存档凭证。 2、  预提费用及冲销。 3、  根据代垫款项明细,制作各物业费用承担明细表,扫描复印相关凭证。 4、  与其他公司每月核对往来账款,查明差异,并跟踪解决。 5、  核对子账和总账正确。 6、  登记存档合同,定期购买印花税贴花。 7、  协助资金划拨调转。 8、  每月现金流量预测。 9、  执行部门经理安排的其他工作。   岗位要求 1、  大专以上学历,财务、会计等相关专业; 2、  2年以上财务相关工作经验,具有酒店出纳岗位工作经验者优先考虑; 3、  熟练运用各种办公软件(例如:Excel),有Oracle系统操作经验者优先考虑; 4、  良好的英语阅读能力; 5、  为人诚信,责任感强,良好的沟通能力; 6、  能承受工作压力有亲和力及团队合作精神; 7、  有责任感,富有进取精神并能承受工作压力。
  • 应付帐款

    4千-5千
    常州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:04
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 应付兼出纳员

    4.5千-5.5千
    深圳 | 2年以上 | 本科

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 08:50
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    • 投递简历
    岗位职责 1、遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务总监。 岗位要求 1、本科学历,财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 深圳 | 1年以上 | 本科 | 提供食宿

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    • 包吃包住
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-24
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    SUMMARY OF POSITION 职位概述: Maintain a system of purchase orders, receipts, invoices and cheque requests in order to promptly and adequately support, document and process for payment all hotel payables. Ensure that all vendors are paid according to the agreed terms and to Four Seasons policies and procedures. 维护采购订单、收据、发票和支票申请系统,以便及时、充分地支持、记录和处理所有酒店应付款项。确保根据协议条款和四季酒店政策和程序向所有供应商付款。 PREFERRED KNOWLEDGE / QUALIFICATIONS 职位要求: University degree or equivalence. 大学本科或同等学历。 Minimum 1 year' experience in related position with Four Seasons or other organization. 至少1年于四季酒店或国际五星级酒店同等职位工作经验。 Being calm and patient and be of service passion. 冷静耐心,具备服务热情。
  • 应付会计

    3.5千-4.2千
    三亚 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 月休8-10
    • 技能培训
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    • 管理规范
    • 节日礼物
    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 04-24
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    岗位职责 1.审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 2.审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款 申请和自动转帐付款凭证,确保所有付款凭证附件齐全有效。 3. 掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作。要求,确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力。 4.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 5.熟悉应付帐款电脑系统。 6.所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。 7.每月月末定期进行应付帐与总帐对帐,如有不 符,分析其原因。 8.每月进行应付帐款帐龄分析,并对所有异常帐款进行跟踪了解。 9.执行其他应付帐款职责。 岗位要求 1.财务专业(或相关专业)毕业以上文化程度。 2.2-3年以上工作经验; 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制。
  • 北京 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 管理规范
    • 带薪年假
    • 帅哥多
    • 美女多
    • 工作日两餐
    • 个人发展计划
    • 晋升靠实力
    • 活力团队精神
    • 人性化管理
    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 04-22
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    S pecific Duties 具体职责 1. Be aware and abide by Equal Employment Opportunity and Affirmative Action legislation and the hotel's policies in regards to harassment prevention. 了解并且遵守员工均等原则,积极乐观的遵照酒店的关于预防骚扰的规章 2. Work in a safe manner and abide by Occupational Health and Safety legislation and the hotel’s policies in regards to accident and incident reporting procedures. 在安全的情况下遵守职业安全保健规定和酒店关于事故报告的程序规章 3.  Adhere to all standards and procedures as set out in the Staff Handbook and compliance with JW Marriott’s Code of Conduct. 拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW Marriott行为守则 4. Deliver exceptional service to both the internal and external customer in line with the principles of the JW Marriott philosophy. 提供给国内外客人符合JW Marriott 理念的服务 5. Review, investigate and develop more efficient methods, procedures and processes to fulfil and meet the hotel's accounts payable obligations and needs. 审查、研究和发展更多的方法,程序以及步骤去履行酒店应付义务和需要 6.Process supplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payable system on a timely basis after ensuring: 在确保及时把供应商发票,支票申领以及费用支付记录录入应付系统: 7. All invoices have been appropriately approved in accordance with the hotel’s purchasing policies and procedures;  所有发票都有根据采购程序进行相应的审批 8. An approved purchase order is attached where required; 要求付上经批准的采购单 9.Receive and verify daily payment applications and requisitions for goods and services and ensure the transactions comply with the contract. 处理日常付款业务,确保所付款项与合同一致(如有合同约定) 10.Follow up and reconcile the prepaid account at the end of each month. 每月月末,做好预付账款科目的跟进和协调工作 a) Ensure we have received all the goods and services according to the prepaid contract. 确保需要预付款的合同能及时收到对方提供的货物和服务 b) Record and keep the invoice or receiving note properly especially deposit for room rental. In order to collect the deposit timely as soon as the contract is terminated.   记录并保存好押金收据或发票(房租合同),以便当合同到期时能够及时收回押金 11.Liaise with external suppliers and internal claimants to achieve compliance   with systems, procedures and processes. 根据政策和程序, 联系外部的供应商和内部报销人员完成与系统对账。 12. Follow-up and clear on a timely basis, outstanding supplier invoices awaiting authorization. 及时跟进未完成的待批准的供应商的发票 13.Process cheque runs / EFT batches on a timely basis to ensure creditors are paid in accordance with credit terms and to take advantage of available discounts in line with property policies and procedures. 及时处理支票的使用/EFT batches 并且确保支付符合信贷条款, 在符合酒店政策和程序的基础上利用一切可以用的折扣优势 14.Assist Receiving Clerk and Stores with maintenance and operation of the accounts payable system with regard to Food and Beverage. 帮助收货及仓库维持运行关于食品及饮料的应付系统 15.Organize all foreign drafts and telegraphic transfers where required. 处理必须的国外付款的电汇 16.Maintain manual cheque or ebanking batch log at all times and present to Financial Controller for signature with each cheque run. 维持手工支票或网银的记录,每一张支票的使用都须报财务总监批准 17.Maintain adequate supply of blank cheques. 维持足够的银行空白支票 18.Ensure all supplier invoices are stamped “paid” after payment has been processed. 确保所有的供应商发票在付款后都盖了“paid”章 19.Issues an expense journal on a weekly basis to general ledger 每星期完成费用凭证录入,交给总账 20.Perform month end closing procedures for the accounts payable system and export month end accounts payable distribution to the general ledger. 每月月底关闭应付系统将应付交于总账核对 21.Assist Accountant with performing month end accruals for an0y unprocessed invoices at month end. 协助会计处理每月月底未处理完的发票的预提. 22.Print month end aged payables listing, A/P Distribution, cheque register and purchase journal and file for future reference. 打印每月月底的应付账龄表,A/P分配,支票登记及采购日记账存档备查 23.Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 分析供应商和酒店的每月记录并且跟进所有差异。 24.Maintain an effective filing system for paid and unpaid supplier invoices. 为已付款及未付款的发票建立一个有效的文件系统 25.Answer all supplier requests in a timely, professional and courteous manner. 用专业并且礼貌的方式及时回答供应商的所有问题 26.Complete all supplier credit applications. 完成所有供应商的信用申请 27. Complete bind and label the payment voucher before 10th every month  每月10号前完成上月付款凭证编号装订工作
  • 珠海 | 经验不限 | 学历不限

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    • 五险一金
    • 技能培训
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    • 集团内发展
    • 在线大学
    • 年度旅游
    • 领导好
    • 待遇好
    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 04-23
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    • 投递简历
    1. 遵照所有规定的程序步骤妥善保管现金和对现金交易进行准确记账,这里包括,每日进行补足出纳备用金的工作;准备每周银行存款;提供需要的零钱给所有出纳; 每日将大额钞票存入银行自动柜员机; 准备总出纳每日报告; 每日清点备用金,确保其正确-此清点也应与资深会计/财务经理每月进行 2. 对一切差异或不符合规定的事宜进行调查并入档;对于任何反常的差异或者违规需要向财务经理及时汇报 3. 保持足够的现金持有水平支持酒店运营之需 4. 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准 5. 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致,并每月进行调节 6. 每月至少清点50%的备用金,所有备用金必须每三个月清点一次 7. 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统 8. 恰当地记录,调节和准备补偿,零用现金每周预付,以确保所有交易都有支持文件; 只有在财务经理(或在其缺席时资深会计)的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销 9.  将收货记录从Check SCM中转入SUN系统 10.  记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据。 11. 负责普通付款(支票或电汇)和编制预付款对账及负责信用卡的对账 12. 按照相应的会计程序保持所有获批采购单的准确的档案管理 13. 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用 14. 每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表 15. 核对所有有价票据(发放和记录等)
  • 应收主管

    3千-4千
    郑州 | 1年以上 | 本科 | 提供食宿

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    • 员工生日礼物
    • 包吃包住
    • 人性化管理
    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 04-24
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对账、清算工作,确保挂账正确、账面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到账的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对账、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂账消费宾客账单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对账。 6、月末与收入会计对账,做应收报表。 7、负责酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 【岗位要求】 1、本科学历(统招优先),财务相关专业,1年以上工作经验。 2、具备酒店财务相关工作经验至少3年以上,同岗位经验至少1年以上。 3、坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。
  • 成都 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 节日礼物
    • 技能培训
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 包吃包住
    • 人性化管理
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-22
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    • 投递简历
    Review accounts payable reconciliations. 审查应付帐款对账单。 Review accounts payable purchase journal. 审查采购应付帐目。 Maintain a filing system for accounts payable records. 执行应付帐款的登记系统。 1 years accounting experience which included reconciliation, cash management,  payables, and work-related experience. 1年会计工作经验,包括核帐,现金管理,应付款及相关工作经验。
  • 武汉 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 公积金
    • 社会保险
    • 年底花红
    • 法定年休假
    • 全球500强
    • 包食宿
    • 每年普调工资
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-22
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    • 投递简历
    岗位职责 有相关工作经验者优先考虑,同时也欢迎应届毕业生加入。
  • 应收文员

    2千-3千
    廊坊 | 1年以上 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 年底双薪
    • 年度旅游
    • 人性化管理
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-22
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    岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐,做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.财会专业(或相关专业)。 2.酒店工作经验优先。 3.认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.身体健康,能胜任本职工作。 其他要求 年龄要求:18-35岁
  • 财务文员

    3千-5千
    南京 | 经验不限 | 大专

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    • 年度旅游
    • 包吃包住
    • 年底双薪
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-16
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    岗位描述 1.熟悉酒店财务规章制度以及相关财务法规 2.负责财务部应付账款的记账工作 3.每月做好应付款附件审核工作,核对准确并签字确认 4.与供应商进行应付款项的核对等对账工作 5.编制月度付款计划表,做好应付款的分析报告,并及时上报财务负责人 6.固定时间做好账面结清及清转工作,确保及时提供账务和财务报表 岗位要求: 1.会计和管理方面的学位 2.有财务管理经验 3.良好的沟通技巧 4.较强的电子表格软件操作技能
  • 应付会计

    4千-4.8千
    三亚 | 经验不限 | 学历不限

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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 04-02
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    岗位职责: 1.  负责审核所有报销单据及发票的真实性,检查报销单据签批手续是否齐全。 2.  每月底需审核收货部开出的所有收货记录单,核查记录是否一致,手续是否齐全。 3.  负责每月核对供应商应付货款工作。 4.  根据报销单据整理并登记实习生管理费台账工作。 5.  每月整理核查财务系统里的应付分析表,并与总账进行余额核对。 6.  及时完成上级领导交代的其它工作。 岗位要求: 大专及以上学历,财务专业或金融类专业毕业。 熟练计算机操作系统、财务系统、酒店管理系统。 熟悉酒店的应付会计工作流程。 1年以上星级酒店相关工作经验,有会计从业资格证。
  • 白山 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    Ensuring proper and timely payment of vendor invoices according to vendor terms and hotel’s cash availability. 根据酒店资金流的情况和账期,按时支付货款。 Ensuring proper documentation and approvals are obtained for all hotel invoices. 确保所有的付款申请都有足够的附件信息,并有足够的授权签署。 Inputting approved invoices accurately into the accounts payable system for payment. 正确输入所有的应付帐款信息到财务系统中 Reconciling vendor statements regularly to ensure that all liabilities have been recorded. 定时整理帐龄和付款信息,及时记录所有的相关信息。 Accounting education background in university preferred 财务相关高等学历优先。 Related hotel background is preferred 酒店行业背景。 Good communication skills 良好的沟通技巧 Attention to details 注重细节
  • 张家口 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 03-15
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    【职位描述】 1.负责财务部应付帐款的记帐工作 2.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4.每月做好应付款的分析报告,并及时上报应付主管。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 7.财务部其他相关事务 【任职要求】 1.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 2.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 3.坚持原则、廉洁奉公。 4.有一定的英语基础。
  • 应收会计

    6千-7千
    上海-普陀区 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 领导亲切
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    1.负责各种日常会计工作,确保收入和成本的正确报告,及时支付发票以及及时收到欠酒店的款项。 2.确保所有发票在付款前附件齐全并已完成付款审批流程。 3.核对建立供应商记录并对差异进行跟踪。 4.准备每月底的应付日记账及记录未付款项。 5.每月账目凭证输入会计系统软件。 6.日常银行业务,包括从保险箱中收取投款信封,并打开、清点和结算 。要求签发和返还备用金合同,并每月准备备用金账户汇总。
  • 财务文员

    3千-4千
    上海-宝山区 | 经验不限 | 中专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 2023-02-21
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    岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作; 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴; 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理; 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业,有经验会计优先; 2、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业,严谨踏实,有良好职业操守,责任心强,工作细致手脚麻利,做事有条理。 5、有良好的学习能力,善于处理流程性事务,执行能力强; 6、能承受较大工作压力,有良好的沟通能力和团队精神。
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