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  • 信贷经理

    8千-1万
    丽水 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 06-27
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    岗位职责 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、五年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。
  • 信贷经理

    7千-9千
    广州 | 5年以上 | 大专

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    国内高端酒店/5星级 | 1000-2000人
    发布于 06-27
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    岗位职责1、确保遵循酒店的信贷政策。2、向财务总监报告所有与信贷有关的事件,及客人、挂帐情况等。3、与客人和其他部门合作,协调,交流信贷发放相关事宜,跟进欠款帐目情况并协助满足资金需求。4、负责检查和维护应收帐款的帐龄。5、监控前台假房中的异常情况。6、每天检查挂帐,确保记录的准确无误,并在必要时候对帐目进行更正修改。7、管理并追收逾期帐款,按标准及时向客人发出提示通知信。8、每月定期检查坏帐清单,并对其进行还款能力的分析,以便计提坏帐准备。9、审核月末的应收帐分析报告,提供信贷会议所需的文件及信息。10、年底前审核当年计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整等。11、准确及时提交财务及运营信息,信息主要强调应收帐目分段试算表。12、确保核实所有的信贷合同的完整。13、执行酒店的政策与程序标准和本地政策与程序标准及会计程序。岗位要求1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有五年以上财务管理经验或八年五星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 北京 | 经验不限 | 本科

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    • 百年企业
    • 执行力强
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    国内高端酒店/5星级 | 2000人以上
    发布于 06-27
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    岗位职责1.      复核每日客人余额的报表,并提出必要的收账建议;                                 2.      确保所有的挂帐都通过了相应的信贷控制程序。                             3.      追踪,执行账龄报表;                             4.      对于信贷申请,进行信用调查,提供必要的参考信息;5.      以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证;                   6.      根据酒店有关程序进行收账;                            7.      复核每日到账情况,对不明到款及时跟进处理;                             8.      对于不能收回的账款与相应的客户进行协调;                             9.      调查退回的支票并监控其款项的收回;                            10.   确保所有账单被及时寄出;                        11.   复核旅行社佣金的报表;                            12.   组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议;                             13.   确保应收账款的分录与总账一致;                            14.   审核应收主管完成的日记账分录及其他各种记账分录;                                 15.   完成指派的其它任务。                             16.   配合编制财务培训计划并保证实施。                        17.   组织信贷人员定期业务培训。                            18.   完成领导交办的其他日常工作。任职要求1.      本科以上学历,财会相关专业毕业;2.      2年以上成本管理及财务管理经验;3.      五星级酒店行业背景优先;4.      为人正直诚实,具备良好的职业素养,责任心强;5.      熟练运用财务软件及办公软件,对数据具有一定的敏感性,具备较强的逻辑能力及数据分析能力;6.      具有较强的沟通协调能力,适应能力及创新性。
  • 西双版纳 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 06-27
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    岗位职责1. 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2. 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4. 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5. 根据酒店有关程序进行收帐。6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。专业知识技能:1.在信用领域有经验;2.在没有监督的情况下有能力并自觉工作;3.有与住店客人和公司人员联络的能力;4.有会计或应收帐款知识;5.有键盘技能。
  • 信贷经理

    6千-8千
    苏州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 06-27
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    · Ensure adherence to the hotel’s credit policy · 确保遵守酒店的信贷制度。· Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts· 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。· Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements· 与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。· Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable· 和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄· Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements· 监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求· Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary· 每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正· Monitor and pursue collection of overdue accounts· 监控并跟进逾期未付账户的收款· Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts· 每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析· Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable· 联合应收账款对账目询问进行回应和解释· Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts· 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款· Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting· 为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件· Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end· 月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整· Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up· 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论· Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable· 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄· Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records· 协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。· Maintains professional and technical competence· 保持专业技术水平· Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions· 协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。· Works with Superior on manpower planning and management needs· 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。· Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget· 与上级一起编制和管理部门预算。
  • 上饶 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 06-27
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    1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的,才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出,书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单,避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 南京 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 06-27
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    您的职责是在遵循凯悦酒店集团的企业战略及品牌标准的前提下,协助保持所在部门的高效营运,并满足员工、客人及酒店业主的期望。 监管应收账款、贷方、票据托收及所有相关领域。You will be responsible to assist with the efficient running of the department in line with Hyatt Hotels Corporation's Corporate Strategic Priorities, whilst meeting employee, guest and owner expectations.   You will be required to supervise and oversee the accounts receivable, credit, bill collection and all related areas.最好拥有财务、商业或酒店/旅游管理的本科或专科学历;至少两年大型机构的会计师或资深会计师工作经验;必须具有良好的解决问题、行政管理和人际交往能力。Ideally with a university degree or diploma in Finance, Commerce or Hospitality/Tourism management. Minimum 2 years work experience as Accountant or Senior Accountant in larger operation. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must.
  • 信贷经理/主管

    4.5千-6.5千
    郑州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 06-27
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    岗位职责1. 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2. 监督应收帐款的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。3. 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4. 对于信贷申请,提供必要信息。5. 根据酒店有关程序进行收帐。6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1.财务或工商管理相关专业,或同等学历。具1年以上品牌酒店财务工作优先。2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3.具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4.具有良好的服务意识。5.行政功底扎实,有创新意识,积极主动。
  • 西安 | 2年以上 | 本科 | 提供食宿

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    发布于 06-27
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    • Ensure adherence to the hotel’s credit policy确保遵守酒店的信贷制度。• Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。• Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请• Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄• Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求• Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正• Monitor and pursue collection of overdue accounts监控并跟进逾期未付账户的收款• Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析• Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable联合应收账款对账目询问进行回应和解释• Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款• Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件• Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整• Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论• Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄• Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。• Maintains professional and technical competence保持专业技术水平• Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。• Works with Superior on manpower planning and management needs与上级一起制定人力资源规划和管理需求。• Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget与上级一起编制和管理部门预算。• Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。• Proficient in the use of Microsoft Office熟练使用微软窗口软件• Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力• Good writing skills良好的写作技能• Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance or related field.具有会计,财务或相关领域的学士学位或毕业证书薪酬面议
  • 杭州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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      Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正Monitor and pursue collection of overdue accounts监控并跟进逾期未付账户的收款Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable联合应收账款对账目询问进行回应和解释Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。Maintains professional and technical competence保持专业技术水平Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。Works with Superior on manpower planning and management needs与上级一起制定人力资源规划和管理需求。Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget与上级一起编制和管理部门预算。 
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    5千-6千
    成都 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 06-26
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  • 成都 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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  • 大连 | 5年以上 | 大专 | 食宿面议

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    发布于 06-24
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    Directs and coordinates activities or works engaged in conducting credit investigations and collecting delinquent accounts of customers.对信贷事务进行引导和合作,并积极投入到信贷调查工作和对欠款账户客户的追收工作中。Assigns responsibility for investigating and verifying financial status and reputation of prospective customers applying for credit, preparing documents to substantiate findings, and recommending rejection or approval of applications.分配对提出信贷申请的潜在客户的财务状况和声誉调查和确认工作,准备相关的文件以证实调查发现,并对拒绝或批准客户申请提出意见。Coordinates with others, including personnel in company branches and credit card companies, to exchange information and update controls.和他人保持合作,包括各分公司的职员和信用卡公司,和他们及时交换信息并随时更新控制程序。Knows and observes the credit policies of Hyatt and the Hotel and to assist in establishing and compiling clear and well defined credit procedures for all positions in a formal Credit Manual.掌握并遵守凯悦集团和酒店的信贷政策,协助建立和编制信贷手册,包括针对所有职位的清晰并定义明确的信贷工作程序。
  • 淮北 | 8年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 06-22
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    1、Know and observe the credit policies of group and the hotel and to assist in establishing and compiling clear and well defined credit procedures for all positions in a formal credit manual.熟悉并遵守集团的信用政策,帮助建立和编制信用手册中所有岗位相关的信用操作流程。2、Investigate customer’s credit worthiness by research through various available sources (e.g. banks, trade and credit associations etc.) and to recommend credit approval or disapproval to management.负责客人的信用评估,对于客人信贷申请的批准或否定给于建议。3、Maintain a complete alphabetical credit file for each account containing all documentation related to the credit research.按一定次序做好使用文件归档工作包括相关的附件无一遗漏。4、Maintain separate updated alphabetical listings of approved credit account holders and non-approved applications, and to recommend credit approval or disapproval to management.区分整理已获批准的挂账账户和未获批准的信贷申请,对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。5、Set and continuously review credit limits for both in-house guests and City Ledger accounts.设置信贷限额并检查所有住店客及挂账客人的消费变动是否超过限额。6、Systematically follow up on collection of outstanding accounts in a manner that will yield the best timely results while maintaining good relations with the customer.在跟踪及催收账款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。7、Verify the accuracy of balances of accounts receivable.检查并确保应收账款余额正确。8、Issue timely reminders and collection letters.定时寄出催款及收账信。9、Report unfavorable information which may affect a customer’s credit standing so as to allow timely action.及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。10、Identify daily in-house guest balances which are in access of the house limit for appropriate follow up action with the guests.检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。11、Follow up on collection of; Returned Cheques; Credit Card Chargebacks; Skipper accounts; Late charges; Guaranteed No-shows.对收账、退支票、信用卡退款、逃账追收、保证预定等及时跟踪。12、Investigate disputed charges and to follow up on queries raised by City Ledger customer.调查由争议的入账并及时回复挂账客人的疑问。13、Handle all credit requests from in-house guests.负责住店客人的挂账要求。14、Issue credit card cancellation bulletins to Front Office and Food & Beverage Outlets.发放信用卡黑名单给前台和各餐饮营业点。15、Analyze trends in Accounts Receivable balances or significant changes in payment patterns and to recap major collection problems for the monthly credit control meeting.分析应收账款及变动,在每月信贷会议上就主要的应收账款问题着重说明。16、Maintain ongoing detailed documentation of all collection efforts by account for future analysis of a customer’s credit worthiness and to serve as support in the event of a bad debt write-off.保留所有收账记录,以及分析客人信用情况同时也可作为坏账处理的证明。17、Recommend the writing-off of uncollectible accounts.对收不到的账款的应收账户建议坏账处理。18、Supervise the activities of the credit staff including the formal preparation of collection schedules for bill collection.负责管理信贷员工收账准备工作及收款日程表。19、Train all involved employees such as Front Office Clerks and Food & Beverage Cashiers to ensure continued adherence to established credit procedures.培训相关员工包括前台员工、餐厅收银确保其忠于执行已建立的信贷程序及政策。20、To handle and monitor all matters relating to customer credit and timely collection of outstanding debts.负责处理所有信贷客户事宜,及时收回应收欠款。21、Investigate customer’s credit worthiness by research through various available sources (e.g. banks, trade and credit associations etc.) and to recommend credit approval or disapproval to management.负责客人的信用评估,对于客人信贷申请的批准或否定给于建议。22、Maintain a complete alphabetical credit file for each account containing all documentation related to the credit research.按一定次序做好使用文件归档工作包括相关的附件无一遗漏。23、Maintain separate updated alphabetical listings of approved credit account holders and non-approved applications, and to recommend credit approval or disapproval to management.区分整理已获批准的挂账账户和未获批准的信贷申请,对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。24、Set and continuously review credit limits for both in-house guests and City Ledger accounts.设置信贷限额并检查所有住店客及挂账客人的消费变动是否超过限额。25、Systematically follow up on collection of outstanding accounts in a manner that will yield the best timely results while maintaining good relations with the customer.在跟踪及催收账款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。26、Verify the accuracy of balances of accounts receivable.检查并确保应收账款余额正确。27、Report unfavorable information which may affect a customer’s credit standing so as to allow timely action.及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。28、 Identify daily in-house guest balances which are in access of the house limit for appropriate follow up action with the guests.检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。29、Follow up on collection of; Returned Cheques; Credit Card Chargebacks; Skipper accounts; Late charges; Guaranteed No-shows.对收账、退支票、信用卡退款、逃账追收、保证预定等及时跟踪。30、Investigate disputed charges and to follow up on queries raised by City Ledger customer.调查由争议的入账并及时回复挂账客人的疑问。31、Handle all credit requests from in-house guests.负责住店客人的挂账要求。32、Issue credit card cancellation bulletins to Front Office and Food & Beverage Outlets.发放信用卡黑名单给前台和各餐饮营业点。33、Analyze trends in Accounts Receivable balances or significant changes in payment patterns and to recap major collection problems for the monthly credit control meeting.分析应收账款及变动,在每月信贷会议上就主要的应收账款问题着重说明。34、Maintain ongoing detailed documentation of all collection efforts by account for future analysis of a customer’s credit worthiness and to serve as support in the event of a bad debt write-off.保留所有收账记录,以及分析客人信用情况同时也可作为坏账处理的证明。35、Recommend the writing-off of uncollectible accounts.对收不到的账款的应收账户建议坏账处理。36、Supervise the activities of the credit staff including the formal preparation of collection schedules for bill collection.负责管理信贷员工收账准备工作及收款日程表。37、Train all involved employees such as Front Office Clerks and Food & Beverage Cashiers to ensure continued adherence to established credit procedures.培训相关员工包括前台员工、餐厅收银确保其忠于执行已建立的信贷程序及政策。38、 Carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.执行其他指定的合理的工作和职责。
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    7千-9千
    宁德 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    发布于 06-06
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    岗位职责:1. 及时催收应收帐款,以确保部门的操作顺利而高效。2. 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4. 对于信贷申请,提供必要信息;5. 根据酒店有关程序进行收帐。6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。
  • 信贷经理

    1.5万-2.5万
    北京 | 2年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 05-07
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    岗位职责1、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。2、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。3、 根据酒店有关程序进行收帐。4、 确保应收帐款的分录与总帐一致。5、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。6、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业本科学历。具有3年以上财务管理经验或3年五星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动
  • 合肥 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-13
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    岗位职责1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有5年以上财务管理经验或3年能上5星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
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