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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10:55
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    【岗位职责】 1、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 2、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 【岗位要求】 1、财务相关专业教育背景 2、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强 3、具有良好的服务意识 4、英语听说读写流利,电脑操作熟练 5、熟悉使用Opera、Infersys系统
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    岗位职责 1. 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7. 对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。   岗位要求 1. 财务或工商管理相关专业,或同等学历优先。五星级酒店财务工作优先。 2. 具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3. 具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。
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    绍兴 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-27
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    【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 3、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 4、 根据酒店有关程序进行收帐。 5、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 6、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 7、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、3年以上信贷业务核算经验 2、责任心强,逻辑清晰,有较强的沟通能力 3、执行力强,能积极推动交办的业务 4、减少销售部压力、增强销售能力
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    发布于 08:56
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    确保遵循酒店的信贷政策。 向财务总监汇报和沟通所有与客帐和城市挂帐有关的信贷及收款事宜。 与客人和其他部门合作,协调,交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄。 根据需要监控团队及会议的特殊帐单管理,确保帐单按照客人的要求准确入帐。 每天检查城市挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 15:38
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    【职位描述】 With thousands of hotels in over 100 countries and territories, Hilton offers countless opportunities to delight. From an open door to a welcoming smile and an exceptional experience, we offer the millions of travellers who stay with us every year a welcome they will never forget. In addition to our flagship brand, Hilton Hotels & Resorts, the family of brands includes Waldorf Astoria, LXR, Conrad, Canopy, Curio Collection, DoubleTree, Hilton Garden Inn, Hampton and many others. If you appreciate the impact global travel can have on the world, you may be just the person we are looking for to work as a Hilton Team Member. Because it’s with Hilton where we never forget the reason we're here: to delight our guests, Team Members, and owners alike. The Manager - Credit supports the overall strategic management of the credit section by establishing effective working relationships with colleagues, in particular the Director of Business Development, Director of Sales, Revenue Manager, Director of Banquet & Conference Sales and Accounts Receivable team. He / she will convert the entire hotel’s revenue into collected cash within the shortest agreed timescale through managing the credit control in a diligent and professional way. What will I be doing? As the Manager - Credit, you will be responsible for performing the following tasks to the highest standards: • Conduct credit investigations so that an intelligent informed decision of customers’ credit worthiness, character and ability to pay may be ascertained to justify extension of credit. • Ensure the collection of accounts receivable is kept current and follow up closely on over-aged accounts. • Maintain good relations with hotel customers including but not limited to wholesalers, corporate clients, hotel guests, travel agents, tour operators, function organisers, airlines, government, etc. • Review supporting documents and verify the accuracy of the balance of receivables. • According to the aging of the timely provision for bad debts, only in the full recovery of arrears still not received, in accordance with the Hilton approval process before the approval of the cancellation of non-recovery account. • Immediately report any unfavourable information received on a customer’s credit standing so that appropriate action may be taken. • Report directly to the General Manager and / or Director of Finance on all matters affecting credit and collection. • Ensure that all credit application forms are approved and updated annually. • Supervise the activities of the credit staff in order to achieve an efficient and effective performance of each individual’s duties and responsibilities. • Maintain the latest credit policy and ensure that this policy is strictly adhered to and implemented. • Work closely with the Accounts Receivable Supervisor and/ or Clerk to follow up on overdue accounts. • Ensure that all collection calls have been made on a timely basis, documented in writing and followed up on a monthly basis. • Schedule credit meetings at least once a month. • Ensure that the number of debtor days outstanding is within the acceptable range as stipulated in the policies and procedures manual. • Prepare all supporting documentation for monthly allowances and monthly journal vouchers relating to the receivables ledger. • Ensure timely and accurate entry of all credits to the various accounts. • Ensure monthly closing / processes are completed in a timely and accurate manner and that the vouchers are booked into the correct account. • Pro-actively follow up on any outstanding accounts to ensure the hotel is protected from loss. • Prepare all necessary reports pertaining to accounts receivable. • Alert sister hotels on bad debt accounts to prevent losses that may be incurred in the sister hotels. • Process and control all sundry payments made by credit card. • Maintain an adequate and up to date filing system. 希尔顿在全球 100 多个国家和地区拥有数以千计的酒店,提供无数令人愉悦的机会。 从敞开的大门到热情的微笑,再到与众不同的体验,我们为每年与我们在一起的数百万旅行者提供他们永远不会忘记的欢迎。 除了我们旗舰品牌希尔顿酒店及度假村还包括:华尔道夫酒店及度假村、LXR、康莱德酒店及度假村、希尔顿嘉悦里酒店、Signia、格芮希尔顿精选酒店、希尔顿逸林酒店及度假村、Tapestry Collection by Hilton、希尔顿尊盛酒店、Tempo、 Motto、希尔顿花园酒店、希尔顿欢朋酒店、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店、希尔顿惠庭酒店和希尔顿分时度假俱乐部。 如果您热衷全球旅行对世界的影响,您可能就是我们正在寻找的希尔顿团队成员。 因为在希尔顿酒店,我们永远不会忘记我们在这里的原因:使我们的客人,团队成员和业主都满意。 通过建立与同事,特别是业务发展总监,销售总监,营收经理,宴会厅和会议销售总监及应收帐款主管有效的工作关系,支持全方面的信贷战略管理。通过专业的管理信贷控制,在最短的时间内,将整个酒店的收入转化为现金。 我的具体职责是什么? 作为信贷经理,您将应以最高标准完成以下任务: • 进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定。 • 确保收取的应收帐款是当前的,密切追踪超龄应收款项。 • 与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等。 • 审查支持文件,核实应收余额的准确性。 • 根据账龄及时计提坏账准备,只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的,按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户。 • 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动。 • 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜。 • 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新。 • 管理信贷工作人员的活,以确保每个人有效的工作业绩。 • 保持最新的信贷政策,并确认此政策被严格遵守和执行。 • 与应收帐款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户。 • 确保所有催款电话及时打出,书面记录,并每月跟进。 • 准备有关部门应收帐户的所有必要报告,安排至少每月一次的信贷会议。 • 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内。 • 确保月末关账及时准确地完成,确保凭证计入正确帐户。 • 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件。 • 及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施。 • 积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失。 • 提醒姊妹酒店坏账客户名单,避免其他酒店遭受损失。 • 处理和控制各类信用卡付款。 【任职要求】 What are we looking for? A Manager - Credit serving Hilton Brands is always working on behalf of our Guests and working with other Team Members. To successfully fill this role, you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values that follow: • University preferred Commerce degree in Accounting & Management. • Finance / Accounting major and certified, e.g. ACCA / CPA. • At least 3 years of working experience in the hotel industry or higher in other hospitality industries. • Previous experience in a managerial operational accounting role. • Fluent in written and spoken English to meet business needs. • Good relationship with the local bank and government agencies. • Good communication and interpersonal skills. • Proficient in Microsoft Office applications. • Possess system skills in OnQ, Check SCM, SUN, OPERA / OnQ PMS, MICROS, HRLINK. What will it be like to work for Hilton? Hilton is the leading global hospitality company, spanning the lodging sector from luxurious full-service hotels and resorts to extended-stay suites and mid-priced hotels. For nearly a century, Hilton has offered business and leisure travellers the finest in accommodations, service, amenities and value. Hilton is dedicated to continuing its tradition of providing exceptional guest experiences across its global brands. Our vision to fill the earth with the light and warmth of hospitality unites us as a team to create remarkable hospitality experiences around the world every day. And, our amazing Team Members are at the heart of it all! 我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位,您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: • 大学会计和管理方面的学位。 • 财务及相关专业和证书。 • 至少三年在酒店行业或其他服务行业更高职位的工作经验。 • 有财务管理经验。 • 英文书写及口语流利。 • 与本地银行及政府机关保持良好关系。 • 掌握良好的沟通技巧。 • 基本掌握计算机技能。 • 系统操作技能:OnQ, Check SCM, SUN, OPERA / OnQ PMS, MICROS, HRLINK。 服务于希尔顿将会如何? 希尔顿全球是国际最具知名度的酒店管理公司之一,其下品牌包括从豪华的全面服务酒店,度假村到公寓式酒店以及中端酒店等。近一个世纪,希尔顿全球致力于通过全球品牌. 延续为全球客户提供优质服务的传统,坚持为商务和休闲旅游人士提供最优质的客房、服务、产品和品牌价值。我们的愿景 “让世界充满阳光,让大家都感受到热情的温暖,提供与众不同的卓越体验,让每位宾客在每家酒店的每次住宿都倍感满意” 团结我们作为一个团队每天都在世界各地创造非凡的酒店体验。同时,我们惊人的团队成员是希尔顿的核心所在!
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    发布于 02-27
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    ·         Ensure adherence to the hotel’s credit policy ·         确保遵守酒店的信贷制度。 ·         Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts ·         直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 ·         Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements ·         与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 ·         Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable ·         和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄 ·         Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements ·         监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求 ·         Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary ·         每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正 ·         Monitor and pursue collection of overdue accounts ·         监控并跟进逾期未付账户的收款 Qualifications – 学历 ·           College education or finance specialty. ·         大专教育程度,或财会专业毕业 ·         Accounting Certification ·         会计证   Experience – 经验 ·         At least 2 years  supervisory experience in credit or accounts receivable. ·         至少2年信贷主管或应收主管工作经验。 ·         Good communication & cooperation ability. ·         良好的沟通及合作能力。
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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 09:19
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    Operation Manager is responsible for all matters relating to credit and collection in the hotel. Assess and approve the credit worthiness of guests and customers and monitor daily expenditure of in-house guests to minimise the risk of delinquent accounts. 运作经理负责所有贷记还款相关的问题。评估和批准客人的信贷能力,以及观察住店客人的消费额度,以此来减少拖欠债务的风险
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 15:28
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    岗位职责: To be responsible for the management of receivables for guests, travel agents, credit card companies, inter-hotel, owners, associates and others. Management includes but not limited to verifications of the sources of transactions, supporting documents, sending out debit notes or reminders as necessary, collections, postings and aging analyses. 负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店内部、业主、员工及其他公司的应收账款,并管理包括但不限于核实各项消费单据及相关附件,及时发送账单和催收函,收账、过账和进行账龄分析。 1.To verify all accounts receivable transferred from Front Desk, restaurant/lounges and other sources to Back-of-house are fully supported and valid transactions. 审核核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收账是否有附件并有效。 2.To ensure the properly handling of charges made to credit cards and to be familiar with the rules and regulations pertaining to the use of these cards, as well as procedures for billing etc. and credit policies. 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度,同时熟悉送发账单及相关信贷政策。 3.To batch credit card vouchers, reconcile with city ledger accounts and submit to bank for auto-credit. 分批清查处理信用卡单据,调整挂账并提交银行入账。 4.To ensure credit card charge-back or commission are dealt with in accordance with the merchant agreement signed. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。 5.To ensure the credit facilities are granted only to those accounts approved by Director of Finance and the General Manager. 确保所有挂账仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 6.To ensure the payment received from city ledger agree with the total city ledger credit shown in the Daily General Cashier Report. 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 7.To keep good track of and maintain support of all advance deposits and to apply to A/R balance timely. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件,及时将已消费挂账反映到押金余额上。 8.To process invoices/folios promptly after the check out or after the function, send out interim statements and reminders timely. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来,并立即发出对账单和催款函。 9.To issue statement, invoices, telephone call or personally visit guests in order to speed up the collection of receivables. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 10.To ensure that the travel agent commission payable are processed promptly. 确保及时支付旅行社佣金。 11.To promptly answer questions from guests and from other departments. 迅速回答客人和其他部门的咨询。 12.To prepare accounting journal entries or adjustments as required. 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整。 13.Balance Account Receiving Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end. 每月定期进行应收账与总账之间的核对相符。 14.Analyze the monthly A/R Aging Trial Balance and follow up with all long outstanding by an action plan. 每月定期进行应收账平衡核对,针对超期账款采取行动。 15.Complete other tasks assigned by superiors 完成上级交代的其他工作任务。 任职资格: Positive attitude/role model Initiative 态度端正/有以身作则的意识 Innovation Oriented 富有创新意识 Customer Service Oriented 富有服务意识 Good interpersonal skills 良好的与人沟通的能力 Enthusiastic 热情 Organized 有条理
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    发布于 10:17
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    ·         Ensure adherence to the hotel’s credit policy ·         确保遵守酒店的信贷制度。 ·         Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts ·         直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 ·         Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements ·         与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 ·         Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable ·         和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄 ·         Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements ·         监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求 ·         Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary ·         每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正 ·         Monitor and pursue collection of overdue accounts ·         监控并跟进逾期未付账户的收款 ·         Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts ·         每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 ·         Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable ·         联合应收账款对账目询问进行回应和解释 ·         Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts ·         协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 ·         Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting ·         为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件 ·         Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end ·         月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整 ·         Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up ·         与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论 ·         Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable ·         协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄 ·         Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records ·         协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。 ·         Maintains professional and technical competence ·         保持专业技术水平 ·         Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions ·         协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 ·         Works with Superior on manpower planning and management needs ·         与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 ·         Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget 与上级一起编制和管理部门预算。
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    发布于 09:35
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    【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验或3年以上上酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
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    丽水 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 02-26
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    发布于 09:49
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    【工作职责】 确保遵守酒店的信贷制度。 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄 监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求 每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正 监控并跟进逾期未付账户的收款 每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件 月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄 协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。 保持专业技术水平 协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 与上级一起编制和管理部门预算。 【岗位要求】 完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 熟练使用微软办公软件 具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力 良好的写作技能
  • 福州 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:46
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    【岗位职责】 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 【岗位要求】 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验或1年以上5星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 通化 | 经验不限 | 学历不限

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10:13
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    岗位职责 1. 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2. 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4. 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5. 根据酒店有关程序进行收帐。 6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1.财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有2年以上财务管理经验或3年能上星级酒店财务工作优先。 2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3.具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4.具有良好的服务意识。 5.行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6.英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 信贷经理

    5.6千-6千
    长春 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10:11
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    【岗位职责】 · 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录; · 确保账务和报表及时提供; · 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录; · 确保每天各个账户入帐的准确性; · 检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确; · 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款,确保微信,支付宝等交易正确入账; · 回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询; · 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款; · 确保及时发送帐户,账单及跟进信件; · 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监); · 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表(包括员工的应收账款); · 准备所有关于应收账款的必要报告,应收款文员只负责准备应收账款报告,信贷负责书写评论; · 参与每月信贷会议; · 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整; · 在PMS中及时挂账应收付款(包括支票,信用卡等) ; · 维护适当的并且最新的数据档案系统。 【岗位要求】 · 大学本科及以上资历,财务及相关专业和证书 · 4年以上酒店相关工作经验 · 工作仔细,有良好的人际关系处理能力 · 良好的沟通技巧 · 能灵活的工作时间 · 语言能力: 中英文流利 · 系统使用:绿云PMS, 绿云餐饮Ipos,Flex · 熟练操作系统Windows, Word, Excel等
  • 北京-西城区 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 13:39
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    1、 及时催收应收帐款,监测所有逾期账户的及时跟进并尽量减少延迟付款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、开展对所有新的信贷申请的所有必要的信贷审查,根据现有的信贷政策提出建议,并维持给予客户的信用情况。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、 妥善管理所有拖欠账户,在需要的地方与债务管理人联系。 8、 执行应收系统的月末关帐和月末对账。
  • 东莞 | 3年以上 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-23
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    KEY RESULT AREAS 关键领域 1.To check rates and pull all paid charges (to whom they belong and to bill the right person or company proper address). 查核价格及应付账目(确保所属关系,所属人和公司地址准确)。 2.To run daily billing c/o previous day. 每日运行昨日离店结账报表。 3.To re-bill running accounts (those people or companies who come to the hotel and have left their accounts outstanding) daily. 每天核查离店未结账资料。 4.To introduce and develop new systems and forms to meet Departments requirements. 建立发展报表系统符合各部门需求。 5.To attend and prepare the subject for Credit meeting one time a month with Financial Controller, Front Office Manager and General Manager etc,  与财务总监、前厅经理、总经理等定期参加每月一次的信贷会议。 PERSONAL SPECIFICATION 职位要求 1.Contributes to the morale and team spirit of the hotel by maintaining good relationships with hotel associates. 与酒店同事保持良好关系,提升酒店团队精神及士气。 2.Completed  any additional duties as requested by the Financial Controller. 履行财务总监要求的其它职责。 3.Maintain courtesy and professionalism in all situations that represent the image and reputation of the hotel. 在代表酒店形象及声誉的任何场合,保持礼貌及专业素养。 4.Attend meetings and training as required by the Financial Controller. 按财务总监的要求参加会议及培训。 5.Ensure that all activities are carried out honestly, ethically, and within the parameters of local Law. 确保所有行为正当、符合道德标准及当地法律规定。
  • 信贷经理

    6千-8千
    厦门 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 1000-2000人
    发布于 02-23
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    岗位职责: 1、负责合约客户、旅行社挂账单的审核; 2、负责涉及应收款项会计账务处理的审核; 3、负责收款计划的制定,跟踪应收信贷员工作计划的完成情况; 4、负责管理酒店合约客户、旅行社的合同及申请表单; 5、汇总各合约客户的资信情况和结算中的问题以及客户的建议、意见,向部门经理汇报; 6、督促并跟进欠款的追收,确保所有账目适时进账; 7、及时更新当月酒店员工和协议单位的折扣优惠信息; 8、完成上级领导交办的其他工作任务。 专业技能: 1、专业要求:财务管理、会计等相关专业; 2、职称要求:具有初级会计师职称; 3、基本技能:具备优秀的文字处理能力、语言表达能力; 4、业务技能:熟悉财务、税务等相关法律法规;熟知客户管理知识、信用管理知识 5、管理技能:具有良好的逻辑思维能力及较强的沟通能力; 6、计算机技能:熟练掌握OFFICE办公软件。
  • 杭州 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    • 五险一金
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    • 领导好
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-22
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    【岗位职责】 参与2022年第19届亚运会技术官员村住宿筹建后勤保障工作,并提供赛时住宿服务; 有往届军运会、全运会、G20等大型赛事住宿服务工作经历者优先。 对信贷事务进行引导和合作,并积极投入到信贷调查工作和对欠款账户客户的追收工作中。 分配对提出信贷申请的潜在客户财务状况和声誉的调查和确认工作,准备相关的文件以证实调查发现,并对拒绝或批准客户申请提出意见。 设置客户账号的信贷限额。 对欺诈事件调查采取的法律行动,无价值账单和欠款账户的收款工作进行合理的分配。 对收款报告进行回顾审核,以确定收款进展和到期未付款项的具体情况,并对目前实施的收款制度和程序的有效性进行评估。 对准备转入坏账的欠款账户进行审核,在将账户转入坏账账户之前,必须确保已经尽最大努力进行了所有的收款工作。 和他人保持合作,包括各分公司的职员和信用卡公司,和他们及时交换信息并随时更新控制程序。 及时汇报可能影响到客户信贷水平的不良信息,以便酒店能够采取及时行动。 对应收账户余额的发展趋势及付款方式的重要改变进行分析,对在收款工作中遇到的主要问题进行汇总,在每月财务部总监主持的信贷会议中反映。 熟悉酒店的收益审计目标,为酒店所有收入和收据提供有效地审计系统。
  • 信贷经理

    5千-6千
    杭州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 岗位晋升
    • 人性化管理
    • 帅哥多
    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 02-21
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    • 投递简历
    岗位职责 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 淮北 | 8年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 02-08
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    1、Know and observe the credit policies of group and the hotel and to assist in establishing and compiling clear and well defined credit procedures for all positions in a formal credit manual. 熟悉并遵守集团的信用政策,帮助建立和编制信用手册中所有岗位相关的信用操作流程。 2、Investigate customer’s credit worthiness by research through various available sources (e.g. banks, trade and credit associations etc.) and to recommend credit approval or disapproval to management. 负责客人的信用评估,对于客人信贷申请的批准或否定给于建议。 3、Maintain a complete alphabetical credit file for each account containing all documentation related to the credit research. 按一定次序做好使用文件归档工作包括相关的附件无一遗漏。 4、Maintain separate updated alphabetical listings of approved credit account holders and non-approved applications, and to recommend credit approval or disapproval to management. 区分整理已获批准的挂账账户和未获批准的信贷申请,对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。 5、Set and continuously review credit limits for both in-house guests and City Ledger accounts. 设置信贷限额并检查所有住店客及挂账客人的消费变动是否超过限额。 6、Systematically follow up on collection of outstanding accounts in a manner that will yield the best timely results while maintaining good relations with the customer. 在跟踪及催收账款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。 7、Verify the accuracy of balances of accounts receivable. 检查并确保应收账款余额正确。 8、Issue timely reminders and collection letters. 定时寄出催款及收账信。 9、Report unfavorable information which may affect a customer’s credit standing so as to allow timely action. 及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。 10、Identify daily in-house guest balances which are in access of the house limit for appropriate follow up action with the guests. 检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。 11、Follow up on collection of; Returned Cheques; Credit Card Chargebacks; Skipper accounts; Late charges; Guaranteed No-shows. 对收账、退支票、信用卡退款、逃账追收、保证预定等及时跟踪。 12、Investigate disputed charges and to follow up on queries raised by City Ledger customer. 调查由争议的入账并及时回复挂账客人的疑问。 13、Handle all credit requests from in-house guests. 负责住店客人的挂账要求。 14、Issue credit card cancellation bulletins to Front Office and Food & Beverage Outlets. 发放信用卡黑名单给前台和各餐饮营业点。 15、Analyze trends in Accounts Receivable balances or significant changes in payment patterns and to recap major collection problems for the monthly credit control meeting. 分析应收账款及变动,在每月信贷会议上就主要的应收账款问题着重说明。 16、Maintain ongoing detailed documentation of all collection efforts by account for future analysis of a customer’s credit worthiness and to serve as support in the event of a bad debt write-off. 保留所有收账记录,以及分析客人信用情况同时也可作为坏账处理的证明。 17、Recommend the writing-off of uncollectible accounts. 对收不到的账款的应收账户建议坏账处理。 18、Supervise the activities of the credit staff including the formal preparation of collection schedules for bill collection. 负责管理信贷员工收账准备工作及收款日程表。 19、Train all involved employees such as Front Office Clerks and Food & Beverage Cashiers to ensure continued adherence to established credit procedures. 培训相关员工包括前台员工、餐厅收银确保其忠于执行已建立的信贷程序及政策。 20、To handle and monitor all matters relating to customer credit and timely collection of outstanding debts. 负责处理所有信贷客户事宜,及时收回应收欠款。 21、Investigate customer’s credit worthiness by research through various available sources (e.g. banks, trade and credit associations etc.) and to recommend credit approval or disapproval to management. 负责客人的信用评估,对于客人信贷申请的批准或否定给于建议。 22、Maintain a complete alphabetical credit file for each account containing all documentation related to the credit research. 按一定次序做好使用文件归档工作包括相关的附件无一遗漏。 23、Maintain separate updated alphabetical listings of approved credit account holders and non-approved applications, and to recommend credit approval or disapproval to management. 区分整理已获批准的挂账账户和未获批准的信贷申请,对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。 24、Set and continuously review credit limits for both in-house guests and City Ledger accounts. 设置信贷限额并检查所有住店客及挂账客人的消费变动是否超过限额。 25、Systematically follow up on collection of outstanding accounts in a manner that will yield the best timely results while maintaining good relations with the customer. 在跟踪及催收账款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。 26、Verify the accuracy of balances of accounts receivable. 检查并确保应收账款余额正确。 27、Report unfavorable information which may affect a customer’s credit standing so as to allow timely action. 及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。 28、 Identify daily in-house guest balances which are in access of the house limit for appropriate follow up action with the guests. 检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。 29、Follow up on collection of; Returned Cheques; Credit Card Chargebacks; Skipper accounts; Late charges; Guaranteed No-shows. 对收账、退支票、信用卡退款、逃账追收、保证预定等及时跟踪。 30、Investigate disputed charges and to follow up on queries raised by City Ledger customer. 调查由争议的入账并及时回复挂账客人的疑问。 31、Handle all credit requests from in-house guests. 负责住店客人的挂账要求。 32、Issue credit card cancellation bulletins to Front Office and Food & Beverage Outlets. 发放信用卡黑名单给前台和各餐饮营业点。 33、Analyze trends in Accounts Receivable balances or significant changes in payment patterns and to recap major collection problems for the monthly credit control meeting. 分析应收账款及变动,在每月信贷会议上就主要的应收账款问题着重说明。 34、Maintain ongoing detailed documentation of all collection efforts by account for future analysis of a customer’s credit worthiness and to serve as support in the event of a bad debt write-off. 保留所有收账记录,以及分析客人信用情况同时也可作为坏账处理的证明。 35、Recommend the writing-off of uncollectible accounts. 对收不到的账款的应收账户建议坏账处理。 36、Supervise the activities of the credit staff including the formal preparation of collection schedules for bill collection. 负责管理信贷员工收账准备工作及收款日程表。 37、Train all involved employees such as Front Office Clerks and Food & Beverage Cashiers to ensure continued adherence to established credit procedures. 培训相关员工包括前台员工、餐厅收银确保其忠于执行已建立的信贷程序及政策。 38、 Carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned. 执行其他指定的合理的工作和职责。
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