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    岗位职责1、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。2、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。3、 根据酒店有关程序进行收帐。4、 确保应收帐款的分录与总帐一致。5、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。6、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业本科学历。具有3年以上财务管理经验或3年五星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动
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    岗位职责1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有5年以上财务管理经验或5年以上星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
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    Supervise and monitor creditinquiry of credit account for individuals, corporate and travel agents.根据要求为个人、公司和旅行社管理信贷账户业务。Process credit applicationswithin 10 working days, ensuring that clients are notified promptly andprofessionally. The credit worthiness of all applicants is formally checked andobtained approval from Director of Finance.确保信贷申请都经过信贷调查,且得到财务总监的批准,保证信贷申请流程在10个工作日内完成,及时通知客户。Review the credit worthinessof all existing non-Accor approved clients on a yearly basis. Review andrecommend accounts to be written off, providing appropriate documentation.每年对非雅高集团认可客户的资信重审。对不合格的账户提出注销建议,并附相关证明文件。Follow-up with late charge andpending accounts.跟进办理迟账和呆账。Ensure credit policies andprocedures are adhered to within departments concerned.确保相关部门严格遵守酒店信贷政策与程序。Periodically review andup-date the credit policy to meet changing circumstances.根据实际情况变化定期更新信贷政策。Maintain close contact withother hotels and travel agents in order to obtain information to evaluatecredit-worthiness of all accounts prior to making recommendation for grantingcredit facilities.与其他酒店和旅行社保持联系以便获得有价值的信息,更好的进行信贷工作。Reply to all the customers’inquiries relating to the payment terms and request for special billing.根据相关的支付方式和要求提供客户服务。Ensure all accounts have beensettled upon checkout at the Front Desk.在前台结账时,确保所有账目清楚。Liaise with the Director ofSales and Sales Manager (Tours) in respect of credit status of guests beforeagreements are approved and released.在协议批准使用前,要与财务总监和销售经理确认该客户的信贷可信度。Maintain filing of approveddirect billing application in alphabetical sequence按顺序存档所有批准后信贷文件。Conduct credit meetings atleast once a month. Recommend accounts to be written-off at monthly creditmeeting. Keep up to date knowledge of credit risks.至少每月召开一次信贷会议,在会议中提供有关财务要求的报告,提出最新信贷风险方面的信息。Follow up long outstandingaccounts and keep Director of Finance informed of the progress.跟办长期未付的信贷账户,并让财务总监了解其进展。Review Daily High Balance CityLedger on In-House guest and take appropriate follow-up actions if necessary.核查店内客人的日常信贷大额挂账,并在必要时采取一定的行动。Participate sales meeting withGeneral Manager, Director of Finance and Director of Sales to discuss thestatus of outstanding accounts. Review Accounts Receivable Aging balance.参加销售会议,并向总经理、财务总监、销售总监等汇报信贷状况和账龄分析表。Conduct credit investigationswith Banks to justify the extension of credit.与银行保持客户资信调查方面的联系并更新信贷限额。Request reasonable coverage bybank guarantee or deposits before establishing credit.在给予客人或公司挂账权限前,需要有银行担保或一定的保证金。Report any account that maybecome doubtful or delinquent to Director of Finance.对可能有疑问的账户跟办并写出报告给财务总监。Handle and follow-up ofReturned Cheques.跟办核查收进的支票。Maintain a list of “No CreditList” and “Credit Blacklist”制定无信贷协议名单及信贷黑名单。Monitoring credit limit of allAccounts Receivable.核查所有应收账目的信贷限额。Send 1st, 2nd and 3rdreminders to all debtors at suitable intervals to ensure prompt collection合理安排时间给挂账客户发出3次催账信。Send out debtors statements onmonthly basis except for particular sensitive accounts.每月向挂账客户发出催款通知单,有特别批准的账户除外。Maintain a log for alltelephone calls and reminder actions to follow up on debtors payment.对账务催收电话或行动进行记录,以提醒跟进情况。Assist and monitor daily workof Accounts Receivable Section.完成每日应收账部分的工作。Daily review all the houseaccounts, refund and miscellaneous income.每日检查内部应收账,退款和杂项收入。Review month end Accounts Receivableaging report.准备每日应收账统计表。Attend pre-conventionmeetings.  Arrange special meeting withorganizer of big group to review and reconcile the master account billing.参加相关会议,并安排挂账额度较大公司的会议。Arrange special credit invoicefor big group.为挂账额较大的公司准备发票。Responsible for arrange theperiod of City Ledger properly for big group.负责为大额挂账客户安排合适的挂账期限。
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    1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的,才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出,书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单,避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
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    Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role)主要职责﹣(职务的主要工作)Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。 Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄 Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求 Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正 Monitor and pursue collection of overdue accounts监控并跟进逾期未付账户的收款 Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable联合应收账款对账目询问进行回应和解释 Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件 Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整 Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论 Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄 Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。 Maintains professional and technical competence保持专业技术水平 Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 Works with Superior on manpower planning and management needs与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget与上级一起编制和管理部门预算。
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    Ensure adherence to the hotel’scredit policy 确保遵守酒店的信贷制度。Reports directly to andcommunicates with the Director of Finance and Business Support on all matterspertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。Cooperates, coordinates andcommunicates with guests and other departments in matters concerning issuanceof credit, follow up outstanding accounts and assisting with creditrequirements与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。  Liaises closely with the CityLedger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance ofAccounts Receivable和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄Monitors the special billingarrangements for groups and conventions as required to ensure that postings arein line with customer requirements监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求Reviews city ledger daily forcorrect postings of charges and take corrective action where necessary每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正Monitor and pursue collectionof overdue accounts监控并跟进逾期未付账户的收款Review bad debts listingmonthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtfuldebts每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析Respond to and resolve accountqueries in conjunction with accounts receivable联合应收账款对账目询问进行回应和解释Assists in control andcollection of outstanding guest and city ledger accounts协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款Prepare management reports formonth end analysis and provide documentation for credit meeting为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件Review provision, write-offsand other adjustments immediately prior to month end月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整Conduct monthly credit meetingwith relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staffaccounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论Assists in maintaining andpreparing accurate and timely financial and operating information with emphasison the Aged Trial Balance of Accounts Receivable协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄Assists in providing safekeeping, including proper storage and access, for all contracts, leases andother financial records协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。Maintains professional andtechnical competence保持专业技术水平Assists in implementing andmaintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHGpolicies and procedures, generally accepted accounting practices and asaffected by local conditions协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。Works with Superior on manpowerplanning and management needs与上级一起制定人力资源规划和管理需求。Works with Superior in thepreparation and management of the department’s budget与上级一起编制和管理部门预算。  
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    岗位职责:加强酒店信用管理,为酒店收益提供最大程度的保护。批准前厅和住店客人的信用政策。通过尽量减少过期未付的帐款控制应收帐款。努力在30天内从债务人处收回超过90%的应收款,确保按时催款和保持应收帐款记录。岗位要求:1.深入了解的会计原则和程序。2.相关工作经验的能力。
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    职位说明 Job Description:1.  遵守商业地产财务制度、酒店管理公司财务制度的规定,并确保严格贯彻执行。Obey the financial policy and the rules of Hotel Management ,and make sure the rules were performed completely.2. 执行酒店规章制度,监督酒店内各部门遵守财务规章制度。Obey the hotel policy,and supervise  other departments to obey the financial policy.3. 复核每日客人余额的报表,并提出必要的收账建议。Review daily reports of balance of the guest, and need to collect Suggestions are put forward.4. 确保所有的挂帐都通过了相应的信贷控制程序。Ensure that all hang by the corresponding credit control procedures.5. 追踪,执行账龄报表。Tracking, implement the aging report.6. 对于信贷申请,进行信用调查,提供必要的参考信息。For the credit application, credit investigation, and provide the necessary reference information.7. 以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。In the form of a list list of personal payment credit is poor, travel agencies, and circulated to the relevant departments to ensure that these are no longer enjoys the reputation guarantee.8. 根据酒店有关程序进行收账。According to the hotel to collect relevant procedures.9. 复核每日到账情况,对不明到款及时跟进处理。Review daily to zhang, for unknown to timely follow-up processing.10. 对于不能收回的账款与相应的客户进行协调。For can't back the payment to coordinate with the corresponding customer.11. 调查退回的支票并监控其款项的收回。Investigate back and monitor its money back.12. 确保所有账单被及时寄出。Make sure that all the bills were sent in a timely manner.13. 复核旅行社佣金的报表。Check the travel agency commission report.14. 组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议。Organize monthly credit meeting.15. 确保应收账款的分录与总账一致。Ensure the accounts receivable entry is consistent with the general ledger.16. 审核应收主管完成的日记账分录及其他各种记账分录。Audit the accounts receivable management with journal entries and other various journal entry.17. 完成指派的其它任务。Complete other tasks as assigned by management.18. 配合财务总监编制财务培训计划并保证实施。Cooperate with finance director prepare financial training plan and ensure implementation.19. 组织信贷人员定期业务培训。Organize the credit personnel professional training on a regular basis.
  • 信贷经理

    5千-6千
    淄博 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-14
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    岗位职责1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。岗位要求1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 绍兴 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-14
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    酒店应收会计 薪资面议 工作地点浙江绍兴上虞
  • 济南 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
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    岗位职责1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验或5年能上5星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 信贷经理

    4千-6千
    青岛 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-13
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    岗位职责1. 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2. 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4. 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5. 根据酒店有关程序进行收帐。6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1.财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有2年以上财务管理经验优先。2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3.具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4.具有良好的服务意识。5.行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6.电脑操作熟练。
  • 信贷经理

    4千-5千
    大连 | 3年以上 | 大专

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    温泉 | 100-499人
    发布于 10-14
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    岗位职责1、 及时催收应收帐款,以确保信贷的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验或3年能上国际联号工作经验优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 信贷经理

    6千-8千
    南京 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-12
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    岗位职责1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有2年以上财务管理经验或1年能上5星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 十堰 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-13
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    岗位职责1. 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2. 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4. 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5. 根据酒店有关程序进行收帐。6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1.财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验或5年以上4星级酒店财务工作优先。2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3.具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4.具有良好的服务意识。5.行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6.英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 北京 | 8年以上 | 大专 | 食宿面议

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    • 年底奖金
    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 10-11
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  • 信贷经理

    4.8千-7千
    杭州 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-11
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    岗位职责 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 上海 | 3年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-09
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    JOB QUALIFICATIONS 任职资格1.Strive for constant improvement and take responsibility for your own performance  追求不断改进并且为自己的表现负责2.Adhere to DMH Corporate Code of Conduct  遵守DMH公司行为准则3.Adhere to Hotel Handbook and general policies and procedures  遵守酒店手册与政策和流程4.Adhere to Finance Policies and Procedures  遵守财务政策与流程5.Report problems to Management with suggestions for resolution  向管理层汇报问题,并附上解决建议6.Clarifies own job responsibilities and looks for opportunities that will increase skills and job knowledge  明确自身岗位职责,寻求能提升技能以及岗位知识的机会7.Understands how their role fits with others and contributes to the success of business  了解自身角色如何适应他人,为业务的成功作出努力8.Understands the hotel’s facilities, products and services  了解酒店设施、产品与服务9.Provides information when requested and promotes hotel’s services, facilities and special events  如有要求,提供信息,促销酒店服务、设施以及特别活动10.Implements department procedures and policies as needed    如有需要,实施部门政策与流程11.Build and maintain positive relationships with all internal customers and guests in order to anticipate their needs  建立并维护与客户以及客人之间积极的关系,预测他们的需求
  • 河源 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-09
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    • 投递简历
    岗位职责1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 苏州 | 经验不限 | 学历不限 | 食宿面议

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    • 雾霾少
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-08
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    1.确保酒店早报收入数字的准备性并完成月终帐务调整 2.确保折扣和其它的收费有详细的收费明细支撑。所有的折扣信贷必须遵守财务政策。总结折扣信贷、其它收费以及支出,发送给   财务总监和总经理,供每日审核之需 3.审计、调整预付款,确保付款 4.进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定。 5.确保收取的应收帐款是当前的.密切追踪超龄应收款项。 6.安排至少每月一次的信贷会议。 1.Verify the accuracy of the hotel daily revenue report and finish month end journal entry. 2.Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebatecredits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Controller and General Manager for review daily. 3.Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied. 4.To conduct credit investigations so that an intelligent informed decision of a customer’s credit worthiness, character  and ability to pay may be ascertained to justify extension of credit. 5.To ensure the collection of accounts receivable is kept current and follow up closely on over-aged accounts. 6.To schedule credit meetings at least once a month.
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