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    Primary Responsibilities主要职责 ·Ensure adherence to the hotel’s credit policy. ·Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts. ·Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements. ·Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable. ·Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements. ·Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary. ·Monitor and pursue collection of overdue accounts. ·Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts. ·Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable. ·Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts. ·Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting. ·Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end. ·Conduct monthly credit meeting with relevant team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up. ·Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable. ·Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records. ·Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by Banyan Tree policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions. ·Works with Superior on manpower planning and management needs. ·Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget. ·确保遵守酒店的信贷制度。 ·直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 ·与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 ·和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄。 ·监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求。 ·每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正。 ·监控并跟进逾期未付账户的收款。 ·每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。 ·联合应收账款对账目询问进行回应和解释。 ·协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款。 ·为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件。 ·月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整。 ·与相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 ·协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄。 ·协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。 ·协助按照悦榕酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 ·与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 ·与上级一起编制和管理部门预算。 Knowledge and Experience知识和经验 ·College degree or above ·3 years or above experience in related work. in the area of recruitment at 4 or 5 star international hotels ·With capability of communication and coordination ·Work honestly with strong responsibility, fairly handle matters ·Well complete each work task designated at the above Job Responsibility ·Must have education in basic accounting ·大专或以上学历 ·三年以上国际品牌酒店相关工作的经验 ·有较强的沟通协调和管理能力 ·工作认真负责,作风正派,处事公正,有良好的素质 ·能较好完成上述工作职责规定的各项任务 ·主修会计
  • 信贷经理

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    广州 | 5年以上 | 大专

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    国内高端酒店/5星级 | 1000-2000人
    发布于 11-25
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    岗位职责 1、确保遵循酒店的信贷政策。 2、向财务总监报告所有与信贷有关的事件,及客人、挂帐情况等。 3、与客人和其他部门合作,协调,交流信贷发放相关事宜,跟进欠款帐目情况并协助满足资金需求。 4、负责检查和维护应收帐款的帐龄。 5、监控前台假房中的异常情况。 6、每天检查挂帐,确保记录的准确无误,并在必要时候对帐目进行更正修改。 7、管理并追收逾期帐款,按标准及时向客人发出提示通知信。 8、每月定期检查坏帐清单,并对其进行还款能力的分析,以便计提坏帐准备。 9、审核月末的应收帐分析报告,提供信贷会议所需的文件及信息。 10、年底前审核当年计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整等。 11、准确及时提交财务及运营信息,信息主要强调应收帐目分段试算表。 12、确保核实所有的信贷合同的完整。 13、执行酒店的政策与程序标准和本地政策与程序标准及会计程序。 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有五年以上财务管理经验或八年五星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 丽江 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    发布于 11-25
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    岗位职责 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有3年以上财务管理经验或3年以上星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
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    岗位职责 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有财务管理经验或星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 拉萨 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 11-23
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    岗位职责/职位描述 Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。 Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄 Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements 监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求 Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正 Monitor and pursue collection of overdue accounts 监控并跟进逾期未付账户的收款 Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件 Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整 Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论 Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄 Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。 Maintains professional and technical competence 保持专业技术水平 Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions 协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget 与上级一起编制和管理部门预算。 Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件 Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力 Good writing skills 良好的写作技能
  • 遂宁 | 5年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-24
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    任职要求: - 协助保持所在部门的高效营运,并满足员工、客人及酒店业主的期望。 监管应收账款、贷方、票据托收及所有相关领域。 - 进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定。 -  确保及时收取应收帐款,密切追踪超龄应收款项。 -  遵守酒店所有的操作程序,并严格执行。
  • 信贷经理

    6千-8千
    广州 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-23
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    岗位职责 1. 确保遵守酒店的信贷制度 2. 与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 3. 负责准备和维护应收帐款的帐龄 4. 每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正 5. 每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 岗位要求 1. 大专及以上学历,三年酒店会计或审计相关经验优先 2. 具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识 3. 具有良好的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强 4. 具有良好的服务意识
  • 成都 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 11-24
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    岗位职责 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 南京 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-23
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    您的职责是在遵循凯悦酒店集团的企业战略及品牌标准的前提下,协助保持所在部门的高效营运,并满足员工、客人及酒店业主的期望。 监管应收账款、贷方、票据托收及所有相关领域。 You will be responsible to assist with the efficient running of the department in line with Hyatt Hotels Corporation's Corporate Strategic Priorities, whilst meeting employee, guest and owner expectations.   You will be required to supervise and oversee the accounts receivable, credit, bill collection and all related areas. 最好拥有财务、商业或酒店/旅游管理的本科或专科学历;至少两年大型机构的会计师或资深会计师工作经验;必须具有良好的解决问题、行政管理和人际交往能力。 Ideally with a university degree or diploma in Finance, Commerce or Hospitality/Tourism management. Minimum 2 years work experience as Accountant or Senior Accountant in larger operation. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must.
  • 上饶 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-18
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    1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的,才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出,书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单,避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 信贷副理

    1千以下
    广州 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-18
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    有投必应
    有投必应
    行政 Administration §  保持一个完整的按字母的顺序表的排列的信贷文件,每一个信贷文件都应有相应的信贷调查的相关资料。 Maintains a complete alphabetical credit file for each account containing all documentation related to the credit research. §  保持并及时更新信贷持有者的账户清单和没有被批准的信贷申请,将这些清单及时分发或传阅给相关的部门。 Maintains separate updated alphabetical listings of approved credit account holders and non-approved applications, and to circulate these listings to concerned departments. §  发布信用卡的取消报告对于前台和餐饮部。 Issues credit card cancellation bulletins to Front Office and Food and Beverage Outlets. §  按账号保持所收集到的所有的详细地客户资料,以便对以后的客户的信贷价值和他们的坏账进行评估时使用。 Maintains ongoing detailed documentation of all collection efforts by account for future analysis of a customer’s credit worthiness and to serve as support in the event of a bad debt write-off.   宾客服务 Customer Service §  对同事和客人提供专业的,礼貌的和人性化的服务。 Provides the appropriate level of professional, courteous and caring service to other employees (internal customers) and other visitors to the division. §  确保总是对所有的同事提供一个礼貌和专业的服务。 Ensures all employees provide a courteous and professional service at all times. §  友善、有效地解决顾客和员工的问题,对于他们的投诉和提出的问题如不能当时解决,应汇报给上级,并迅速跟进及时反馈结果。 Handles guest and employee enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found, whilst feeding back a prompt follow up. §  与顾客和同事要有良好的合作关系。 Maintains positive guest and colleague interactions with good working relationships.   财务 Financial §  确保所有的关于财务的酒店的,公司的和本地的制度,政策和规定被保存,钱和执照的处理等方面要被严格的遵守,包括及时地和准确的报告财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. §  聚焦关注在提高生产力的水平上,需要谨慎的控制工资和其它成本在可接受的限度内,确保所有的设备在分布和利用上都能发挥最大的能量。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. §  确保新的技术和设备能被接受,利用新的系统工作以提高生产力水平。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system.   营运 Operational §  直接或协调或在工作利用一些活动以便能管理信贷调查和收集一些客户的违约资料。 Directs and coordinates activities or works engaged in conducting credit investigations and collecting delinquent accounts of customers. §  对于要申请信贷账户的客人或公司,有责任对他们的财务状况和名誉进行调查和验证,并准备文件对于证实所有的发现,给出建议是拒绝还是批准相应得申请。 Assigns responsibility for investigating and verifying financial status and reputation of prospective customers applying for credit, preparing documents to substantiate findings, and recommending rejection or approval of applications. §  给客人的账户建立相应的信贷限额。 Establishes credit limitations on customer account. §  对于欺诈的事件有责任进行调查,尽可能采取合法的行动。收集违约和无效的账单。 Assigns responsibility for investigation of fraud cases and possible legal action and collection for worthless checks and delinquent bills. §  回顾收集报告,确定收集的情况和未付款的余额,评估当前信贷政策和程序的有效性。 Reviews collection reports to ascertain status of collections and balances outstanding and to evaluate effectiveness of current collection policies and procedures. §  审核违约的账户,在赋予账户为坏账之前,应确保所有的相应的行动已经被采取。 Audits delinquent accounts considered to be uncollectible to ensure maximum efforts have been taken before assigning bad debt status to account. §  同其他的方面协调,包括分公司的人,信用卡公司的人,及时交换信息和更新控制的方法。 Coordinates with others, including personnel in company branches and credit card companies, to exchange information and update controls. §  汇报对可能产生的客人信贷账户不稳定和不利的信息,以便可以及时地采取行动。 Reports unfavourable information which may affect a customer’s credit standing so as to allow timely action. §  在每月的信贷会议上,要翻新主要的收集来的问题,分析应收帐余额的发展趋势,以及付款方式发生变化的客户的情况。 Analyses trends in Accounts Receivable balances or significant changes in payment patterns and to recap major collection problems for the General Manager’s monthly credit meetings. §  了解和评述凯悦公司和酒店的信贷政策,协助建立和编辑清晰的好的信贷政策对于信贷手册上的所有位置。 Knows and observes the credit policies of Hyatt and the hotel and to assist in establishing and compiling clear and well defined credit procedures for all positions in a formal Credit Manual. §  检查每天的住店的客人的信用限额是否超出适当的额度,如果有应跟进。 Checks daily whether in-house guest balances exceed the house limit for appropriate follow up with the guests. §  跟进在收回的支票,信用卡的返还以及信用卡的托收和有预订而无人入住的房间的担保金的处理。 Follows up on collection of returned checks, credit card charge backs, skipper accounts, late charges, guaranteed no-shows. §  调查有争议的费用,跟进挂账客人提出的询问。 Investigates disputed charges and follows up on queries raised by City Ledger customers. §  处理所有的从住店的客人那里提出的信贷的申请。 Handles all credit requests from in-house guests.   人事 Personnel §  协助财务部雇员的招聘和选拔,在招聘员工时,确保酒店的指导被严格坚持,按照一个基本的素能的原则选拔员工。 Assists in the recruitment and selection of all Finance employees.  Ensures that hotel guidelines are adhered when recruiting and use a competency-based approach to selecting employees. §  根据酒店和部门的仪表的标准,检查所有的财务部的员工的外观,确保他们有适合的穿着,保持他们有一个高标准的个人外观和好的卫生状况。 Oversees the punctuality and appearance of all Finance employees, making sure that they wear the correct uniform and maintain a high standard of personal appearance and hygiene, according to the hotel and department’s grooming standards. §  通过适当的培训,教导和指导,发展每个员工的工作技能和能力,使他们可以发挥那个岗位的最大效力。 Maximises the effectiveness of Section Heads by developing each of their skills and abilities through the appropriate training, coaching, and/or mentoring. §  协助和管理年的雇员的评估和发展的讨论工作同财务总监一起,支持员工在他们的职业发展目标.。 Assists to conduct annual Performance Development Discussions with Director of Finance and supports employees in their professional development goals. §  协调同培训经理和部门的培训者一起,计划和有效的完成雇员的培训计划。 Plans and implements effective training programmes for employees in coordination with the Training Manager and Departmental Trainers. §  鼓励雇员创新和变革,以及接受挑战,并对他们的工作贡献表示认可。 Encourages employees to be creative and innovative, challenging and recognising them for their contribution to the success of the operation. §  支持以人为本哲学的执行,示范和巩固凯悦的价值和文化特征。 Supports the implementation of The People Philosophy, demonstrating and reinforcing Hyatt’s Values and Culture Characteristics. §  确保财务部的所有的雇员理解和坚持员工的制度和规则。 Ensures that all employees have a complete understanding of and adhere to employee rules and regulations. §  确保财务部的员工遵守酒店、公司、地方的法规,政策和规定以及对安全和保安方面的要求。 Ensures that employees follow all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to fire and hazard safety, and security. §  及时反馈雇员意见调查的结果,以确保有关的变化被执行。 Feedback the results of the Employee Opinion Survey and to ensure that the relevant changes are implemented. §  贯彻员工手册,密切的管理所有的会计文员在他们的职责上的表现与酒店的政策和程序及地方的法规一致。 Through hands-on management, supervises closely all General Account Clerks in the performance of their duties in accordance with policies and procedures and applicable laws.   其他 Other Duties §  对于国家法定的法规,例如在税收,劳动力,和与本行业相关的法规方面有一定的知识和见。 Is knowledgeable in statutory legislation in taxes, employee and industrial relations. §  保证好的仪容仪表和语言表述。 Ensures high standards of personal presentation and grooming. §  训练有责任的管理,任何时候的行为都应积极、向上,因为他代表着酒店的管理团队和凯悦国际的形象。 Exercises responsible management and behaviour at all times and positively representing the hotel management team and Hyatt International. §  同我们酒店的竞争对手和其他组织的代表,尤其是旅行社,本地的商务团体和航空公司的主要负责人保持强烈的,专业的良好的关系。 Maintains strong, professional relationships with the relevant representatives from competitor hotels and other organisations, especially travel agencies, local business groups and airlines. §  对于行业,公司和酒店的在财务功能方面的变动及时的做出反应。 Responds to changes in the Finance function as dictated by the industry, company and hotel. §  认真阅读员工手册并有一个好的理解,,遵守酒店的制度和规定,并执行酒店的有关安全、健康,卫生和防火等方面的政策和程序。 Reads the hotel's Employee Handbook and have an understanding of and adhere to the hotel's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety. §   参加所有的培训和会议按照要求。 Attends all training and meetings as required. §  完成其它被指派的合理的任务和职责。 Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned. 
  • 白山 | 经验不限 | 学历不限

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 11-16
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    ·         Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。 ·         Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 ·         Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 ·         Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 和应收主管紧密合作,负责检查和维护应收帐款的帐龄 Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that  ·         postings are in line with customer requirements 监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求 ·         Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正 ·         Monitor and pursue collection of overdue accounts 监控并跟进逾期未付账户的收款     ·         Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 ·         Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 ·         Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 ·         Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件 ·         Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整 ·         Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论 ·         Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄 ·         Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。 ·         Maintains professional and technical competence 保持专业技术水平 ·         Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions 协助按照洲际酒店集团的规章制度,公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 ·         Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 ·         Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget 与上级一起编制和管理部门预算。
  • 成都 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-03
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    岗位职责 1、 及时催收应收账款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收账款主管的工作;确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收账;追踪,执行账龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收账。 6、 确保应收账款的分录与总账一致。 7、对于不能收回的账款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 信贷经理

    5千-6千
    南京 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-18
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    岗位职责 1、 及时催收应收帐款,监测所有逾期账户的及时跟进并尽量减少延迟付款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、开展对所有新的信贷申请的所有必要的信贷审查,根据现有的信贷政策提出建议,并维持给予客户的信用情况。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、 妥善管理所有拖欠账户,在需要的地方与债务管理人联系。 8、 执行应收系统的月末关帐和月末对账。 岗位要求 1、大专及以上学历,财务管理、会计、金融相关专业优先; 2、5年以上国际品牌酒店财务部工作经验,2年以上信贷相关工作经验; 3、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 4、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 5、良好的中英文沟通能力,有会计证。
  • 唐山 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-17
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    ·         Supervise and monitor credit inquiry of credit account for individuals, corporate and travel agents. 根据要求为个人、公司和旅行社管理信贷账户业务。 ·         Process credit applications within 10 working days, ensuring that clients are notified promptly and professionally. The credit worthiness of all applicants is formally checked and obtained approval from Director of Finance. 确保信贷申请都经过信贷调查,且得到财务总监的批准,保证信贷申请流程在10个工作日内完成,及时通知客户。 ·         Review the credit worthiness of all existing non-Accor approved clients on a yearly basis. Review and recommend accounts to be written off, providing appropriate documentation. 每年对非雅高集团认可客户的资信重审。对不合格的账户提出注销建议,并附相关证明文件。 ·         Follow-up with late charge and pending accounts. 跟进办理迟账和呆账。 ·         Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保相关部门严格遵守酒店信贷政策与程序。 ·         Periodically review and up-date the credit policy to meet changing circumstances. 根据实际情况变化定期更新信贷政策。 ·         Maintain close contact with other hotels and travel agents in order to obtain information to evaluate credit-worthiness of all accounts prior to making recommendation for granting credit facilities. 与其他酒店和旅行社保持联系以便获得有价值的信息,更好的进行信贷工作。 ·         Reply to all the customers’ inquiries relating to the payment terms and request for special billing. 根据相关的支付方式和要求提供客户服务。 ·         Ensure all accounts have been settled upon checkout at the Front Desk. 在前台结账时,确保所有账目清楚。 ·         Liaise with the Director of Sales and Sales Manager (Tours) in respect of credit status of guests before agreements are approved and released. 在协议批准使用前,要与财务总监和销售经理确认该客户的信贷可信度。 ·         Maintain filing of approved direct billing application in alphabetical sequence 按顺序存档所有批准后信贷文件。 ·         Conduct credit meetings at least once a month. Recommend accounts to be written-off at monthly credit meeting. Keep up to date knowledge of credit risks. 至少每月召开一次信贷会议,在会议中提供有关财务要求的报告,提出最新信贷风险方面的信息。 ·         Follow up long outstanding accounts and keep Director of Finance informed of the progress. 跟办长期未付的信贷账户,并让财务总监了解其进展。 ·         Review Daily High Balance City Ledger on In-House guest and take appropriate follow-up actions if necessary. 核查店内客人的日常信贷大额挂账,并在必要时采取一定的行动。 ·         Participate sales meeting with General Manager, Director of Finance and Director of Sales to discuss the status of outstanding accounts. Review Accounts Receivable Aging balance. 参加销售会议,并向总经理、财务总监、销售总监等汇报信贷状况和账龄分析表。 ·         Conduct credit investigations with Banks to justify the extension of credit. 与银行保持客户资信调查方面的联系并更新信贷限额。 ·         Request reasonable coverage by bank guarantee or deposits before establishing credit. 在给予客人或公司挂账权限前,需要有银行担保或一定的保证金。 ·         Report any account that may become doubtful or delinquent to Director of Finance. 对可能有疑问的账户跟办并写出报告给财务总监。 ·         Handle and follow-up of Returned Cheques. 跟办核查收进的支票。 ·         Maintain a list of “No Credit List” and “Credit Blacklist” 制定无信贷协议名单及信贷黑名单。 ·         Monitoring credit limit of all Accounts Receivable. 核查所有应收账目的信贷限额。 ·         Send 1st, 2nd and 3rd reminders to all debtors at suitable intervals to ensure prompt collection 合理安排时间给挂账客户发出3次催账信。 ·         Send out debtors statements on monthly basis except for particular sensitive accounts. 每月向挂账客户发出催款通知单,有特别批准的账户除外。 ·         Maintain a log for all telephone calls and reminder actions to follow up on debtors payment. 对账务催收电话或行动进行记录,以提醒跟进情况。 ·         Assist and monitor daily work of Accounts Receivable Section. 完成每日应收账部分的工作。 ·         Daily review all the house accounts, refund and miscellaneous income. 每日检查内部应收账,退款和杂项收入。 ·         Review month end Accounts Receivable aging report. 准备每日应收账统计表。 ·         Attend pre-convention meetings.  Arrange special meeting with organizer of big group to review and reconcile the master account billing. 参加相关会议,并安排挂账额度较大公司的会议。 ·         Arrange special credit invoice for big group. 为挂账额较大的公司准备发票。 ·         Responsible for arrange the period of City Ledger properly for big group. 负责为大额挂账客户安排合适的挂账期限。 ·         Respond to all telephone inquiries and written correspondence within three working days. 回复需求所有电话,并在三天内回复所有信函。 ·         Propose to Director of Finance for avoid any problematic accounts happened. 向财务总监提出建议使财务工作中的失误能及时避免。 ·         Responsible for maintaining non-credit receivable standards set by Management.  负责对不符合挂账标准的非信贷协议账户进行追查。 ·         Ensure all bills forwarded to the Accounting Office from the Front Office are received.  Review status and ensure bills are mailed within five business days from date of departure. 从前台转入财务的账单应及时核查,须在离店之日起在五个工作日内将账单寄出。 ·         Ensure PX and PM accounts are checked on daily basis and transferred to city ledger within 48hrs from the departure date. 确保每日检查所有的假房账户,并在客人离店48小时内转入财务部。 ·         Ensure all daily City Ledger shall be checked with Auditor. 每日与审计核实当天所有挂账。 ·         Review the Advance Deposit ledger to ensure all the balances are either current or for future date. 检查预付押金以确保所有余额是用作近期或者未来的消费。 ·         Inform the Front Office Manager of any deviations from policy by Assistant Managers, or Front Office Cashiers that may come to his/ her attention. 在前厅副经理或前台人才有违背政策的时候通知前厅经理,以引其关注。 ·         Ensure guest refunds are processed in a timely manner as per the hotel policy; with all supporting paperwork and required authorizations. 确保符合酒店政策的客人退款被及时处理;附件齐全,且被批准。 ·         Monitor closely all accounts in the Guest Ledger. 密切监控所有客账。 ·         Director of Finance and General Manager must approve all accounts for write-off. 只有财务总监和总经理可以批准坏账。 ·         A bad debt reserve will be maintained at not less than 1% of the average non-credit card receivable balance for the last 3 periods. 坏账预提不得少于最近三个月应收账款平均额的1%计算。 ·         Follow all policies and procedures pertaining to the Accounts Receivable and Credit Policy. 严格遵守有关财务应收和信贷政策与程序。 ·         Keep closed contact with Bank to ensure the lower commission Rate of Credit Card. 与银行联系,确定较低的信用卡手续费。 ·         Verify accurate completion of daily statistics report of Credit Card procedure fee and income audit report. 每日完成信用卡手续费统计表并与日审报表核对。 ·         Responsible for contact with Bank to accelerate the credit card clearing pre period. 负责与银行联系加快信用卡的回账时间。 ·         Report any questions of Credit Card clearing timely and keep maintenance Credit Card POS machine. 及时报备各信用卡在收账中出现的问题及信用卡POS 机的维护。 ·         Responsible for training the Front Office associates to operate the Credit Card and Cheques correctly. 负责培训前台人才对信用卡及支票的使用知识。 ·         Responsible to set up the procedure of cashier/settlement during special activity of the hotel. 负责酒店有特殊活动时编写收银程序。 ·         Responsible to ensure the City Ledger, Deposit Ledger, Guest Ledger and credit card commission report are tally to the General Leger a/c. 负责在月底向总账主管递交当月相关凭证及确保前台系统中的挂账余额与实际一致。 ·         Report any question to Director of Finance on collection procedure. 及时向财务总监汇报在收款过程中的一切问题。 ·         Ensure all hotel policies and procedures are adhered to. 遵守酒店所有的操作程序,并严格执行。 ·         Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise. 推广和鼓励用有质量的方法解决问题。 ·         Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。
  • 合肥 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 10-11
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    岗位职责 1、 及时催收应收帐款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、 监督应收帐款主管的工作;确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表,并采取必要的程序进行收帐;追踪,执行帐龄报表。 4、 对于信贷申请,提供必要信息;以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、 根据酒店有关程序进行收帐。 6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求 1、财务或工商管理相关专业,或同等学历。具有5年以上财务管理经验或3年能上5星级酒店财务工作优先。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力,擅长人际交往,抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实,有创新意识,积极主动。 6、英语听说读写流利,电脑操作熟练。
  • 信贷经理

    6千-8.5千
    渭南 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 帅哥多
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09-01
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    • 投递简历
    岗位职责 · 审计每日收入数据,支持报告和凭。 · 确保每日及每月收入和付款及时调节. · 确保所有收入被记录和报告. · 核对挂入每日报告中的交易,包括但不限于信用卡,城市分类帐,员工折扣,支出,折扣及减免,杂费,作废,停车场收入及房间安全钥匙. · 给财务总监准备每日收入报告. · 审计每日总出纳员的报告. · 与相关部门跟进一切差异,未完成的工作或丢失的信息. · 确保所有支出凭证拥有合理批准,签名和支持. · 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额. · 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划,以确保所有手工处理程序遵照执行。 · 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统. · 维护足够的最新的文档. · 进行每月备用金的盘点. · 确保所有增值税发票存放在安全的地方,并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理. · 审核营运部门开具的增值税发票的准确性. · 根据发票管理制度,在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作. · 及时并有效地处理与税务相关的要求和询问. · 在酒店营运需要时,协助完成开具发票的工作. · 支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。 · 确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。 · 与酒店其他部门和团队成员保持良好关系. · 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 岗位要求 · 在酒店财务至少两年同岗位经验。 · 有财务管理经验 · 熟悉国家及本地会计法和税法。 · 成熟可信。 · 基本掌握计算机技能。 · 英文书写及口语流利。 · 较强的沟通技巧。 · 有耐心,高度责任感并且积极的应对各种问题。
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